2017年肥城人民醫(yī)院部門預(yù)算

1、<p>　　2017年肥城市人民醫(yī)院部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 </p>

2、<p>　　第二部分 2017年部門預(yù)算表</p><p>　　一、部門收支預(yù)算總表</p><p>　　二、部門收入預(yù)算總表</p><p>　　三、部門支出預(yù)算總表</p><p>　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出情況表</p><p>　　

3、六、一般公共預(yù)算基本支出情況表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算支出表</p><p>　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p>　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 

4、0; 概    況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　肥城市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救、康復(fù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，先后承擔(dān)了“食管癌早期治療技術(shù)的多中心臨床研究”“食管癌篩查及早診早治評價(jià)研究”“中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付地方乳腺癌篩查”“中國腦卒中”“中國糖尿病基層培訓(xùn)”“中國

5、糖尿病眼病早診早治”“基層醫(yī)院慢性疾病管理標(biāo)準(zhǔn)推廣”“大腸癌早診早治”和第二輪“中國女性乳腺癌篩查優(yōu)化方案的多中心研究”等九項(xiàng)國家級科研項(xiàng)目，特別是食管癌早診早治項(xiàng)目已經(jīng)成為保障肥城人民健康的一朵奇葩，在該項(xiàng)目的帶動下，形成了早診早治、手術(shù)、術(shù)后治療的完整治療體系，達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。怡和院區(qū)以腦科和產(chǎn)科為主；新門診病房綜合大樓啟用后，設(shè)置了四個(gè)普外科病區(qū)、三個(gè)骨科病區(qū)，新增了燒傷整形、皮膚病區(qū)和胸心血管外科病區(qū)、眼科病區(qū)、口腔科病區(qū)。

6、</p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　部門預(yù)算包括：肥城市人民醫(yī)院部門預(yù)算</p><p>　　第二部分 2017年部門預(yù)算表</p><p>　　表1.部門收支預(yù)算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表2.

7、部門收入預(yù)算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表3.部門支出預(yù)算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表5.一般公共預(yù)算支出情況表（按功能科目）</p><p><b>　　單位：萬元<

8、;/b></p><p>　　表6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)科目）</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表7.政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　本單位沒有政府性基金收入，也

9、沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　表8. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、預(yù)算編制的基本原則和方法</p><p>　　（一）按照市級預(yù)算管理

10、有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，本單位的收入和支出均納入年度預(yù)算。</p><p>　?。ǘ┱J(rèn)真執(zhí)行中央、省和市委、市政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 </p><p>　?。ㄈ└鶕?jù)市級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩

11、急，結(jié)合財(cái)力情況編制。</p><p>　　二、本年收支預(yù)算總體情況</p><p>　　2017年當(dāng)年收入預(yù)算為169萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助） 169萬元。</p><p>　　2017年當(dāng)年支出預(yù)算為169萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出169萬元。</p><p>　　三、本年支出預(yù)算情況</p><p>

12、　　2017年當(dāng)年支出預(yù)算為 169萬元，具體情況如下：</p><p>　　1、工資福利支出159萬元。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出 5萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用。</p><p>　　3、商品服務(wù)支出5萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待3.5萬元及其他商品服務(wù)支出1.5萬元。</p>&l

13、t;p>　　四、政府采購預(yù)算安排情況說明</p><p>　　2017年本部門政府采購預(yù)算金額合計(jì)0萬元。</p><p>　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說明</p><p>　　2017年預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.5萬元。</p><p>　　（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

14、</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。</p><p>　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算 1.5萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　2017年為控制三公經(jīng)費(fèi)支出，大幅縮減了三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款

15、收入：指由財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，在部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。</p><p>　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等

16、。</p><p>　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。</p><p>　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、

17、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　八、年初結(jié)

18、轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p>　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　十一

19、、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公

20、出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)