2017年8月份預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、12017年8月份預(yù)算執(zhí)行情況分析一、收支基本情況（一）收入方面。（一）收入方面。18月份，全縣完成一般公共預(yù)算收入77706萬元，占預(yù)算的74.3%，同口徑增長28.6%。其中，稅收收入66304萬元，稅收占比85.3%，在全市五縣五區(qū)列第三位，五縣兩區(qū)列第一位。一般預(yù)算收入分部門情況如下：國稅部門完成42835萬元，占預(yù)算的75.7%，同口徑增長45.3%；地稅部門完成27009萬元，占預(yù)算的81.8%，同口徑增長34.9%；財政部

2、門完成7862萬元，占預(yù)算的52.4%，同口徑下降27.9%。（說明：一般明：一般預(yù)算收入按算收入按10.83億元奮斗目斗目標(biāo)統(tǒng)計統(tǒng)計，完成，完成奮斗目斗目標(biāo)的61.9%。詳見詳見附表）附表）18月份，全縣完成政府性基金預(yù)算收入28970萬元，占預(yù)算69.7%，同比下降34%。其中國有土地收益基金收入1276萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入188萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入25697萬元。（二）支出方面。（二）支出方面。18月份，全縣完成一般

3、公共預(yù)算支出230322萬元，占預(yù)算76.2%，同比增長8.4%。民生支出完成192085萬元，占總支出83.4%，同比增長5.7%。18月份，全縣完成政府性基金預(yù)算支出51949萬元，占預(yù)算89.2%，同比下降7.2%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出51348萬元，同比下降7%。2、分稅種構(gòu)成情況（一）稅收收入。（一）稅收收入。（1）增值稅累計完成一般公共預(yù)算收入（下3（一）（一）財政收入政收入繼續(xù)繼續(xù)保持平保持平穩(wěn)較穩(wěn)較快增快增長。一般公共預(yù)算收

4、入同口徑增幅連續(xù)八個月保持在20%以上，最高達(dá)到45.8%，平均增幅為31.5%，高出全市平均水平17.7個百分點。其中，工商稅收快速增長，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅三項稅種累計完成44832萬元，占到全縣稅收收入的67.6%，增長73.9%，有力拉動財政收入快速增長。（二）重點行（二）重點行業(yè)企業(yè)支撐作用明支撐作用明顯。18月份，以匯宏新材料有限公司為代表的有色金屬業(yè)完成稅收41349萬元，增長118.6%。其中，匯宏新材料有限公

5、司今年首次實現(xiàn)增值稅5757萬元。以醫(yī)藥、鹽化、建材為主的商貿(mào)行業(yè)實現(xiàn)稅收25149萬元，增長197.9%。主要企業(yè)山東耀泰藥業(yè)有限公司實現(xiàn)稅收6699萬元，上年同期無收入?；菝窨h集中商貿(mào)有限公司實現(xiàn)稅收771萬元，增長532.9%。山東惠民豐潤鹽化有限公司實現(xiàn)稅收727萬元，下降10.7%。上述兩行業(yè)對全縣稅收貢獻(xiàn)率達(dá)到51.4%，對全縣稅收起到有力支撐。因受環(huán)保因素影響，企業(yè)開展節(jié)能減排，特別是有色金屬行業(yè)受到影響較大，未來增收形勢

6、將減緩。（三）（三）財政支出保障社會各政支出保障社會各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。展。財政部門按照保障民生和促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排合理調(diào)度資金，千方百計保證資金需求。18月份，全縣共完成一般預(yù)算支出230322萬元，占預(yù)算76.2%，同比增長8.4%，支出進(jìn)度列全市五縣五區(qū)第四位。其中，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成52215萬元、47259萬元、32569萬元、19829萬元和31