銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)簽審單

1、1銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)簽審單（本單適用于日常公用包干經(jīng)費(fèi)（本單適用于日常公用包干經(jīng)費(fèi)單筆業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)單筆業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1千元及以下、差旅費(fèi)千元及以下、差旅費(fèi)5千元及千元及以下支出）以下支出）報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：時(shí)間：年月日單據(jù)及附件共張并將其粘貼在此單背面經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容金額（元）附單據(jù)經(jīng)辦人：年月日經(jīng)費(fèi)從中列支。部門(mén)或職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽名：年月日會(huì)計(jì)審核金額大寫(xiě)：小寫(xiě)：￥簽名：年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核意見(jiàn)：簽名：年月日合計(jì)大寫(xiě):小寫(xiě)：￥

2、分管計(jì)劃財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名：年月日借款數(shù)應(yīng)退金額應(yīng)補(bǔ)金額出納審核：制單會(huì)計(jì)審核：備注：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)簽字人員職責(zé)：1、經(jīng)辦人職責(zé)：按規(guī)定填寫(xiě)相應(yīng)的原始憑單、粘附原始憑證，對(duì)所收憑據(jù)對(duì)應(yīng)事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；請(qǐng)具體事項(xiàng)經(jīng)手人（物資設(shè)備采購(gòu)2人及以上）、部門(mén)負(fù)責(zé)人在原始票據(jù)上簽署意見(jiàn)、簽字并落時(shí)間以明確相應(yīng)的責(zé)任。2、部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、有效性負(fù)責(zé)；確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)憑單的報(bào)銷(xiāo)依據(jù)、事由、標(biāo)準(zhǔn)、金額有無(wú)錯(cuò)誤。3、財(cái)務(wù)審核人員

3、的職責(zé)：對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的規(guī)范性、合法性、全面性負(fù)責(zé)；確認(rèn)發(fā)票是否合法；報(bào)銷(xiāo)憑證填寫(xiě)是否規(guī)范、正確；報(bào)銷(xiāo)程序是否符合規(guī)定；審核所填金額是否準(zhǔn)確。4、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：復(fù)核報(bào)銷(xiāo)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、事由是否正確、充分；復(fù)核報(bào)銷(xiāo)程序是否符合規(guī)定；查驗(yàn)經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核人的工作是否存在錯(cuò)誤。5、學(xué)院分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)：復(fù)核報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)是否真實(shí)、報(bào)銷(xiāo)依據(jù)、事由、金額標(biāo)準(zhǔn)是否正確、充分；查驗(yàn)財(cái)務(wù)審核人員、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)；查驗(yàn)相3程序是

4、否符合規(guī)定；查驗(yàn)課題負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核人的工作是否存在錯(cuò)誤。5、學(xué)院分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)：復(fù)核報(bào)銷(xiāo)依據(jù)、事由、金額標(biāo)準(zhǔn)是否正確、充分；審核所完成的業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；是否經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)。6、學(xué)院分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)：復(fù)核報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)是否真實(shí)、報(bào)銷(xiāo)依據(jù)、事由、金額標(biāo)準(zhǔn)是否正確、充分；查驗(yàn)財(cái)務(wù)審核人員、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)；查驗(yàn)相關(guān)資料是否完整；全面了解資金使用情況。銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研課題經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)簽審

5、單年月日單據(jù)及附件共張并將其粘貼在此單背面課題名稱批準(zhǔn)課題經(jīng)費(fèi)總額已用經(jīng)費(fèi)結(jié)余經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目金額（元）附單據(jù)數(shù)課題負(fù)責(zé)人：年月日科研部負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：簽名：年月日分管院領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：簽名：年月日會(huì)計(jì)審核金額大寫(xiě)：小寫(xiě)：￥簽名：年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核意見(jiàn)：簽名：年月日合計(jì)大寫(xiě):小寫(xiě)：￥分管計(jì)劃財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名：年月日借款數(shù)應(yīng)退金額應(yīng)補(bǔ)金額出納審核：制單會(huì)計(jì)審核：備注：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)簽字人員職責(zé)：1、課題負(fù)責(zé)人職責(zé)：按規(guī)定填寫(xiě)相