采購程序文件

1、程序文件程序文件編碼：版本：頁次：實施日期：采購管理流程采購管理流程1.1.目的目的規(guī)范公司采購流程，對生產(chǎn)所需物資的外購及外協(xié)加工過程進行控制，保證供應商資質及供應物料符合規(guī)定要求。2.2.適用范圍適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)物資外購、外協(xié)加工的采購過程。3.3.職責職責3.1技質部負責供應商供應產(chǎn)品質量狀態(tài)的判定、外協(xié)加工供應商生產(chǎn)和質量培訓、委外產(chǎn)品檢具的管理。3.2采購部負責組織供應商資質評審、供應商績效考核、供應商訂單下達、跟

2、蹤到貨及不合格品處理。3.3物流部負責通知檢驗員對產(chǎn)品進行判定、辦理入庫手續(xù)。3.4模具部門負責外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5訂單部負責下發(fā)BOM外購及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門的產(chǎn)能負荷。3.6技術部負責BOM及圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術文件、作業(yè)檢驗指導書、包裝規(guī)范、封樣及技術支持。3.7制造部負責物資采購申請?zhí)釄蟆a(chǎn)品外協(xié)加工申請?zhí)釄蟆?.4.工作程序工作程序4.1采購物資的分類技術部負責提供采購產(chǎn)品的技術

3、標準及BOM，并依據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類：A類、關鍵物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；供應商送樣前應提供PPAP；B類、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類、輔助物資：不直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按A類物資進行控制

4、。程序文件程序文件編碼：版本：頁次：實施日期：A類產(chǎn)品提供PPAP采購部門負責收集相關資料，并填寫“供方評價記錄表”，經(jīng)采購部門負責人批準后納入“合格供方名錄”。原有供應商同樣需要按4.2.2.1.3.2進行送樣。4.2.2.2C類物資供方，由技質部按進貨檢驗報告進行評價。4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，技質部應填寫“糾正和預防措施任務單”經(jīng)相關采購部門會簽后發(fā)至供方，相關采購部門應跟蹤供方的反饋情況；如兩次發(fā)出“糾正和預防措

5、施任務單”而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供方資格。4.2.2.4對鋼廠、國家授權的計量、檢測機構，可不再做服務質量評價，但應提供相應的資質證明。4.2.3供方評價及批準采購部負責組織技術部、技質部、制造部、物流部根據(jù)采購產(chǎn)品類別采取不同的評價和控制方式。4.2.3.1供方評價原則a)質量優(yōu)先原則，以供方提供產(chǎn)品實物或服務質量的符合性為主進行評價。b)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原則，評價供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或服務的能力。c）根據(jù)貨比三

6、家的原則，在滿足質量要求的前提下，對供方提供產(chǎn)品的價格、服務和綜合成本等方面進行綜合評價，從中篩選合格供方。d）對于A類和B類的供方每年至少進行一次的供應商審核。4.2.3.2供方評價依據(jù)a）產(chǎn)品實際要求（包括實物質量、價格、交付以及服務要求等）；b）根據(jù)供方所執(zhí)行的有關產(chǎn)品標準或服務規(guī)范；c）相關法律法規(guī)。4.2.3.3供應商評價：供方業(yè)績評定：評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后服務等)占20%，