質量控制流程圖

1、文件編號：文件編號：SFQCQA20130508流程名稱流程名稱成品質量控制流程圖成品質量控制流程圖涉及部門涉及部門質檢員、倉庫、供應商、采購部、業(yè)務部質檢員、倉庫、供應商、采購部、業(yè)務部責任部門責任部門質檢部、質檢部、跟單部跟單部編制編制陳鵬陳鵬審批審批根據根據注1：斜體加方框字—在流程中指責任部門或人員。注2：虛線方框字—在流程中指接口的載體表單。注3：方框字—在流程中指過程活動。第1頁共1頁通知檢驗倉管員跟單驗貨報告質檢員質檢員檢

2、驗我司驗貨標準FZT810122006圍巾、披肩驗貨標準或客戶標準、生產MI呂質主管記錄審核審核內廠檢驗報告合格審核入倉審核不合格審核挑選出貨審核特采審核遞交檢驗報告和品質反饋通知書倉管員可用數(shù)審核退貨審核不能出貨審核分析不合格原因審核退倉單來料問題質量反饋通知單審核與供應商交涉確定改進方法跟蹤改進效果制定預防措施采購部質量反饋通知單審核質量反饋通知單審核品質部審核品質部審核供應商審核質量反饋通知單審核記錄存檔出貨客戶驗貨合格不合格質量

3、糾正及預防參照質量糾正及預防措施參照質量糾正及預防措施控制流程表控制流程表送貨單驗貨報告裝箱單送貨單編號：SFQC20130508版次：A版桐鄉(xiāng)菲尚服飾有限公司成品質量控制規(guī)范成品質量控制規(guī)范頁次：11質量控制流程：質量控制流程：1.1.根據產品不同，跟單員須進行有效跟單（提供早、中、晚驗貨報告）根據產品不同，跟單員須進行有效跟單（提供早、中、晚驗貨報告），并將跟進結果每日匯報部門主管，必要時須附實物，并將跟進結果每日匯報部門主管，必要

4、時須附實物說明說明2.2.訂購合同雙方（我方和供應商）三天內簽字蓋章后轉交跟單部，同時完成生產任務計劃表（采購部訂購合同雙方（我方和供應商）三天內簽字蓋章后轉交跟單部，同時完成生產任務計劃表（采購部&質檢部質檢部&跟單部通用）跟單部通用）相應表格填寫并轉交跟單部，跟單主管審核轉交資料是否正確完整并給予接受或退單處理；相應表格填寫并轉交跟單部，跟單主管審核轉交資料是否正確完整并給予接受或退單處理；3.3.跟單部主管審核完成生產任務計劃表（

5、采購部跟單部主管審核完成生產任務計劃表（采購部&質檢部質檢部&跟單部通用）相應表格填寫轉交質檢部，質檢部主管根據內場人跟單部通用）相應表格填寫轉交質檢部，質檢部主管根據內場人手情況和訂單交期緩急合理安排任務，三方簽字確認后按計劃進行；訂單離工廠交期手情況和訂單交期緩急合理安排任務，三方簽字確認后按計劃進行；訂單離工廠交期1515天，質檢部主管須提醒跟單部主管天，質檢部主管須提醒跟單部主管特別監(jiān)控，尤其是輔料簽收，確保按三方約定進行入廠驗

6、貨和包裝，否則三方負責人須提交特別情況說明糾正措施書提交部特別監(jiān)控，尤其是輔料簽收，確保按三方約定進行入廠驗貨和包裝，否則三方負責人須提交特別情況說明糾正措施書提交部門經理說明緣由并重新制定生產任務計劃表，情況嚴重者須呈報總經理處理（備注：生產任務計劃表（采購部門經理說明緣由并重新制定生產任務計劃表，情況嚴重者須呈報總經理處理（備注：生產任務計劃表（采購部&質檢部質檢部&跟單跟單部通用）有任何變動對應責任部門立即更新并郵件知會采購部部通

7、用）有任何變動對應責任部門立即更新并郵件知會采購部&質檢部質檢部&跟單部存檔查看，同時郵件抄送部門經理審核。正常跟單部存檔查看，同時郵件抄送部門經理審核。正常情況下采購部每天情況下采購部每天1515：0000之前完成更新知會，跟單部每天之前完成更新知會，跟單部每天1616：0000之前完成更新知會，質檢部每天之前完成更新知會，質檢部每天1616：3030之前完成更新知之前完成更新知會，若無變動可取消更新知會；會，若無變動可取消更新知會；

8、特別備注各負責人每日須手工完成對應的表格填寫并提交部門經理審批，同時更新錄入生產特別備注各負責人每日須手工完成對應的表格填寫并提交部門經理審批，同時更新錄入生產任務計劃表（采購部任務計劃表（采購部&質檢部質檢部&跟單部通用）跟單部通用），每周五，每周五1212：0000之前郵件或之前郵件或QQQQ部門經理統(tǒng)籌整理，以便部門經理搜集完成公司部門經理統(tǒng)籌整理，以便部門經理搜集完成公司每周管理層會議資料每周管理層會議資料5.5.采購部輔料訂購

9、合同審核完成后須郵件給到跟單部（正常情況為內部編號命名的訂購合同電子檔，特殊情況提供簽字的紙采購部輔料訂購合同審核完成后須郵件給到跟單部（正常情況為內部編號命名的訂購合同電子檔，特殊情況提供簽字的紙頁說明）頁說明），跟單部須保存以便完成訂單小結；，跟單部須保存以便完成訂單小結；采購部輔料訂購須在業(yè)務轉交訂單的當天進行詢盤問價并下發(fā)訂購合同（若輔采購部輔料訂購須在業(yè)務轉交訂單的當天進行詢盤問價并下發(fā)訂購合同（若輔料打樣須請供應商提供樣品確

10、認后下發(fā)訂購合同，否則須提交特別情況說明糾正措施書提交部門經理說明緣由。料打樣須請供應商提供樣品確認后下發(fā)訂購合同，否則須提交特別情況說明糾正措施書提交部門經理說明緣由。6.6.成品完成后我司跟單成品完成后我司跟單QCQC進行外廠驗貨，貨品驗貨合格后，工廠根據合同規(guī)定送至我司倉庫進行外廠驗貨，貨品驗貨合格后，工廠根據合同規(guī)定送至我司倉庫7.7.我司質檢員收到跟單我司質檢員收到跟單QCQC驗貨合格報告方可進行工廠驗貨，否則倉管員拒收工廠所

11、送成品驗貨合格報告方可進行工廠驗貨，否則倉管員拒收工廠所送成品8.8.我司質檢員按我司質檢員按我司驗貨標準我司驗貨標準FZTFZT810122006810122006圍巾、披肩驗貨標準或客戶標準、生產圍巾、披肩驗貨標準或客戶標準、生產MIMI進行驗貨判定大貨合格或不合格，進行驗貨判定大貨合格或不合格，同時提交內廠檢驗報告（合格成品可入倉，跟單員須提交送貨單給倉管，同時提交驗貨報告和裝箱明細（須提前工廠交期前同時提交內廠檢驗報告（合格成品

12、可入倉，跟單員須提交送貨單給倉管，同時提交驗貨報告和裝箱明細（須提前工廠交期前三天給到業(yè)務員）三天給到業(yè)務員）；對不合格成品須提交遞交檢驗報告和處理單，內廠質檢員在跟單；對不合格成品須提交遞交檢驗報告和處理單，內廠質檢員在跟單QCQC驗貨報告的到廠驗貨位置做退貨或復驗貨報告的到廠驗貨位置做退貨或復查處理，最后呈部門經理進行審核處理。查處理，最后呈部門經理進行審核處理。9.9.每批訂單大貨進行入廠驗貨和包裝階段，質檢部每天每批訂單大貨進行

13、入廠驗貨和包裝階段，質檢部每天1616：0000之前須提供當天驗貨包裝日報表和預排驗貨包裝日報表之前須提供當天驗貨包裝日報表和預排驗貨包裝日報表10.10.大貨須提前訂單工廠交期大貨須提前訂單工廠交期3天入倉，否則須提交特別情況說明糾正措施書提交部門經理說明緣由，情況嚴重者須呈報總天入倉，否則須提交特別情況說明糾正措施書提交部門經理說明緣由，情況嚴重者須呈報總經理處理經理處理11.11.合格成品入倉待客戶合格成品入倉待客戶QCQC驗貨，

14、驗貨，QCQC驗貨合格后出貨；不合格成品根據部門經理處理意見進行挑選出貨或退回工廠返修或驗貨合格后出貨；不合格成品根據部門經理處理意見進行挑選出貨或退回工廠返修或要求工廠重新生產，同時提交質量反饋通知單給到工廠要求工廠重新生產，同時提交質量反饋通知單給到工廠12.12.質檢員須每日提交大貨檢驗包裝日報表，對不合格產品須提交處理單，根據部門經理進行審核處理進行跟進處理質檢員須每日提交大貨檢驗包裝日報表，對不合格產品須提交處理單，根據部門經

15、理進行審核處理進行跟進處理13.13.若違反如上規(guī)定成品質量控制規(guī)范，責任人須提交特殊情況說明書，并呈部門經理審批若違反如上規(guī)定成品質量控制規(guī)范，責任人須提交特殊情況說明書，并呈部門經理審批14.14.訂單檢驗包裝完成當天內廠檢驗員須提交每批訂單費用小結（包括正次品數(shù)量）給到跟單員，同時將包裝完成的成品放訂單檢驗包裝完成當天內廠檢驗員須提交每批訂單費用小結（包括正次品數(shù)量）給到跟單員，同時將包裝完成的成品放置我司倉庫成品存放區(qū)。置我司倉