2018年市直財政預算項目績效管理目標申報表

1、20182018年市直財政預算項目績效管理目標申報表年市直財政預算項目績效管理目標申報表填報單位名稱：珠海市理工職業(yè)技術學校（蓋章）單位：萬元項目名稱實訓耗材項目類型1、設備購置類□2、信息化項目□3、其他專項經費√項目屬性1、經常性項目√2、一次性項目□3、跨年度項目□項目申報總金額____107__（萬元）其中2018年度預算申報金額____107___（萬元）。項目開始時間2018.3項目完成時間2018.11單位負責人張偉銘項目

2、負責人傅旻聯(lián)系電話13425009050項目概況本項目資金用于支付我校學生20172018學年第二學期和20182019學年第一學期兩學期在實訓過程中需要使用的各類耗材的費用。項目的必要性和可行性充足的實訓耗材，是實訓課程開展的必要保證。我校根據(jù)專業(yè)的課程設置，明確了需要進行的實訓項目，確定實訓耗材的種類，根據(jù)專業(yè)學生的人數(shù)，確定實訓耗材的數(shù)量。計劃在2018年2月完成20172017第二學期采購工作，4月完成支付工作，2018年7月完

3、成20182019第一學期采購工作，79月完成支付工作?？傤~107萬明細用途金額汽車、電氣、物流、藝術、計算機等實訓耗材開展課堂實訓教學使用107萬項目明細構成及預算依據(jù)項目資金計算依據(jù)和方法學校兩校區(qū)在校人數(shù)約5200人，高耗專業(yè)的比例系數(shù)為1，生均標準為145元人，低耗專業(yè)比例系數(shù)為0.6，生均標準為130人，據(jù)此測算出總預算為106萬余元，在測算基礎上申報107萬元。項目資金情況2016年度項目預算金額70萬項目實際到位資金70萬

4、項目實際使用資金69.82萬項目結余資金0.18萬公共（社會）效益通過項目實施，可以提高學生課堂的學習質量和學習效率。填報說明：指預計項目實施后對社會公眾帶來的直接、間接影響，根據(jù)項目預計情況填報，如：①解決……問題；②提高……影響力；③提高勞動效率，行政效率，審批效率；④提高服務水平；⑤帶動就業(yè)；⑥方便群眾；⑦減少社會負面因素；⑧改善生產生活、學習、居住……條件；⑨工作質量提高，等生態(tài)效益無填報說明：根據(jù)項目預計情況確定是否填報，如節(jié)