附件6 安全評價報告質量檢查表（現狀評價）

1、附件6安全評價報告質量檢查表（安全評價報告質量檢查表（現狀評價）中介機構名稱：報告類別：現狀評價檢查時間：年月日評價報告名稱：考評項目考評項目標準內容和要求標準內容和要求評分標準評分標準得分得分備注（扣分說明，備注（扣分說明，可附頁）可附頁）1安全評價機構資質符合資質等級、核定業(yè)務范圍、有效期以及國家、省安監(jiān)局規(guī)定的要求。否決項否決項2評價組人員專業(yè)結構符合資質、有效期要求；評價組成員不少于６人，評價人員名單表應提供評價人員的姓名，在項

2、目組職務，資格證書號，從業(yè)登記編號以及本人簽名原件。否決項否決項3評價報告格式符合《安全評價通則》相關要求（?；飞a企業(yè)換領證評價按《危險化學品生產企業(yè)安全評價導則》及江蘇省局《規(guī)范文本》要求；若出臺有新的現狀評價導則，則以新導則為準）。報告中前言、結論頁需加蓋評價機構公章，隱患整改復查、檢測檢驗情況的匯總表由項目單位、評價機構雙方確認蓋章，并用公章對報告進行封頁。5分不滿足評價《通則》、《導則》要求，扣3分；每缺一項要素，扣2分。4

3、準確界定項目評價對象、范圍、依據。5分有一項不準確的，扣3分5引用的法律、法規(guī)、技術標準及有關文件收集全面、有效并有針對性。10分法律、法規(guī)、標準和引用文件不正確或有誤，有一處扣1分?；疽螅?0分）6評價方法選擇正確、合理、適用，按照評價單元的劃分原則和項目單位的實際情況正確劃分評價單元。10分評價方法以安全檢查表為主，未選擇合適的評價方法，扣5分。評價單元劃分不全面、正確，扣3分。7項目周邊的居住區(qū)、單位、道路、江河、重要設施等應

4、表述清楚。報告中應附項目單位地理位置圖、區(qū)域位置圖，區(qū)域位置圖中項目周邊環(huán)境清楚并標注間距。5分有一項表述不清楚，扣1分。8報告中應說明廠區(qū)總平面布置、建（構）筑物，附總平面布置圖，總平面布置圖中應標注建（構）筑物的間距（或有資質的設計院出具的帶坐標、比例的圖）；總平面布置圖須與企業(yè)現狀一致。5分有一項不符合要求扣2分，總平圖與現狀不一致的扣5分。9工藝：每個產品需有反應方程式（物理過程除外）、流程簡圖和工藝說明。3分有一項不符合要求，

5、扣2分。10設備：列出設備一覽表，表中需有設備的名稱、規(guī)格、型號，數量、操作工況、使用介質、材質等參數；特種設備在備注中明確或單獨列表注明。3分有一項不符合要求，扣2分；主要設備與現狀不一致的，扣3分。11原輔材料與產品（中間產品）：列表說明原輔材料名稱、單耗（年耗）、最大儲存量、包裝、儲存場所；應詳細說明原輔材料與產品（中間產品）儲存設施。2分有一項不符合要求，扣2分。項目概況（20分）12與項目配套的公用和輔助工程設施表述清楚其能力

6、（負荷）、介質或物料來源。2分有一項表述不清或不全面，扣1分。13項目內在的主要危險、有害因素表述正確，辨識全面、正確，做到五不遺漏（重要危險物質、重要生產裝置和儲存設施、重要危險工藝分析、選址與總平面布置、公用工程）。5分危險因素辨識不全面、正確的，有一項扣2分。14危險化學品不得有遺漏，并載明化學品的物理性質、化學性質、危險性類別及其信息來源；化學品辨識包括《危險化學品名錄》中的危險化學品以及重點監(jiān)管危險化學品、劇毒化學品、易制毒化

7、學品、易制爆化學品、監(jiān)控化學品、高毒物品等。5分遺漏或錯判一種危險化學品辨識，扣1分。15對項目單位與周邊環(huán)境、廠區(qū)內總平面布置進行分析評價，并對照適用的規(guī)范標準，對安全距離符合相關標準規(guī)范的規(guī)定有明確的分析結論。5分有一項不符合要求，扣3分。16對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的生產裝置和高危儲存設施的自動控制情況及其有效性分析評價，有明確的結論。5分不能準確地辨識分析的，扣2分；自控設施適用、有效性分析評價有誤的，扣3分。危險

8、有害因素辨識與分析評價（25分）17危險化學品重大危險源辨識、計算、分級結果正確。構成重大危險源的，依據《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）的要求分析評價（有條件時應對一、二級作定量評價），對重大危險源的監(jiān)控設施是否有效需作出評價結論。5分辨識、計算、分級結果有誤的扣2分；未能按“40號令”分析評價或對重大危險源監(jiān)控設施有效性未正確評價的，扣5分。18從安全管理、生產工藝與設備、物料儲存、建構筑物與消防等方面以

9、安全檢查表進行分析評價，有明確的結論。5分缺少一方面評價，扣2分；安全檢查表檢查內容無針對性、檢查結果表述不清的，每項扣1分。19對國家、省、市安監(jiān)局規(guī)范性文件要求補充的評價內容（如從業(yè)人員基本從業(yè)條件、安全設計診斷、企業(yè)安全監(jiān)管分類等級等）進行評價，有明確的結論。2分有一項不符合要求的，扣1分。20依據危險、有害因素辨識結果與定性、定量評價結果，提出消除或減弱危險、危害的技術和管理方面對策措施和建議。對策措施和建議應具體且有實效性。5

10、分措施空洞、不合理、無針對性、無實效性，一項扣1分。安全評價與整改（15分）21評價中發(fā)現的事故隱患、不安全因素，按要求進行整改，有復查結果。3分復查結果與實際不一致的，一項扣1分。評價結論（10分）22列出項目涉及的各種危險化學品及其分類；明確哪些產品（中間產品）須憑安全生產、使用、經營許可證生產、經營；涉及“兩重點一重大”的應作出明確結論；明確作出企業(yè)是否具備安全生產條件的結論；換領證企業(yè)是否具備換領證條件；要求評價結論與事實相符合

11、。10分評價結論有缺項，有一項扣2分?？荚u人考評人：合計得分：合計得分：考評結果：考評結果：□良好良好□及格及格□不及格不及格注：注：1、所有扣分項須有現場照片或文字描述等附頁作為依據，才能成為有效扣分；2、檢查時發(fā)現報告與現場不一致的，需判斷變化是在出具的評價報告日期前后并有可靠證據；3、對照檢查表檢查時若項目單位或評價報告中有部分內容屬于空缺項的，不扣分；4、考評按照規(guī)定的項目評分，各項目扣完即止，不計負分；4、考評按照規(guī)定的項目評