山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準（試行）

1、1山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準（試行）考核考核指標指標考核要點考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機構（20分）1、企業(yè)應建立雙重預防體系建設組織領導機構，組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)雙重預防體系建設。2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人，

2、分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預防體系建設應履行的職責，并在安全生產(chǎn)責任制中增加安委會、安全領導小組相關職責。3、企業(yè)應制定雙重預防體系建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、責任人與分工、進度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預防體系建設組織領導機構的，扣5分。2、企業(yè)雙重預防體系建設組織領導機構的組成人員不全，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔任主要領導職務的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企

3、業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預防體系建設和運行職責的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預防體系建設實施方案的或者實施方案中主要工作程序與通則、細則等標準要求不符，不具有指導性的，扣5分；雙重預防體系建設實施方案未明確工作任務、責任人與分工、工作進度等，一項不符合扣2分，扣滿5分為止。否決項：否決項：未建立雙重預防體系組織機構并明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的

4、，評估不通過。查文件：查文件：1、雙重預防體系建設組織機構成立文件、安全生產(chǎn)責任制。2、雙重預防體系建設實施方案。3考核考核指標指標考核要點考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分3、制度或作業(yè)指導書等體系文件未明確責任部門、職責、工作內(nèi)容等要求，一項內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。4、制度、作業(yè)指導書等體系文件未傳達到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣5分，扣完為止。風險分級管控和隱患排查治理制度制度或

5、作業(yè)指導書等體系文件。責任考核（20分）1、企業(yè)應建立健全雙重預防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應落實雙重預防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預防體系考核結果予以獎懲。1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結合責任制要求明確考核標準的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預

6、防體系考核結果落實考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：查資料：1、雙重預防體系考核獎懲制度2、雙重預防體系考核、獎懲記錄，相關財務文件。風險風險分級分級管控管控體系體系建設建設（40400分）分）風險點排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝操作。2、設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。3、職業(yè)病危害風險點應覆1、未建立作業(yè)活動清單，扣1