山東省露天開采非煤礦山企業(yè)“雙重預防體系”建設評估認定標準

1、附件3：山東省露天開采非煤礦山企業(yè)“雙重預防體系”建設評估認定標準單位：日期：考核考核指標指標考核要點考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機構（20分）1、企業(yè)應建立“兩個體系”建設組織領導機構，組織領導機構以單位主要負責人為組長，組成人員應包括各分管負責人，安全、生產(chǎn)、技術、設備等職能部門負責人，爆破、機械、運輸?shù)葘I(yè)技術人員和重要崗位人員。2、企業(yè)應明

2、確體系建設領導小組工作職責，企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設應履行的職責，并在安全生產(chǎn)責任制中增加安委會、安全領導小組相關職責。3、企業(yè)應制定“兩個體系”建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔任主要領導職務的，扣5分。3、未明確體系建

3、設領導小組、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的，一項不符合扣2分。4、未制定“兩個體系”建設實施方案的，扣5分。未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，一項不符合扣2分。5、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設職責的，每人次扣2分。否決項：否決項：未建立“兩個體系”組織機構，明確企查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責任制度。查閱“兩個體系”建設實施方案，并對照實際

4、實施情況。詢問：詢問：企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設基本要求及應履行的主要職責?？己丝己酥笜酥笜丝己艘c考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分4、體系文件未傳達到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位未傳達扣2分。工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度制度等體系文件。責任考核（20分）1、企業(yè)應建立健全“兩個體系”運行管理考核制度，明確考核獎懲的標準

5、、頻次、組織形式、方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應落實“兩個體系”運行管理考核制度，根據(jù)“兩個體系”考核結果予以獎懲。1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系”考核結果落實獎懲的，一項不符合扣2分。否決項：否決項：未建立健全“兩個體系”運行管理考核制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：查資料：1、“兩個體系”運行管理考核制度。2、“兩個體系”考核獎懲記錄，相關財務文件。風險點排查、確定

6、（30分）1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2、設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。1、未建立作業(yè)活動清單，扣15分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。2、未建立設備設施清單，扣15分。清單未涵蓋主要設備、設施的，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設備設施清單。查現(xiàn)場：查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施的地點場所崗位