關(guān)于財政資金使用情況報告

1、關(guān)于財政資金使用情況報告受縣人民政府委托，現(xiàn)將年財政預算執(zhí)行情況和年財政預算草案提交自治縣第七屆人民代表大會第五次會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。一、年財政預算執(zhí)行情況（一）一般公共預算執(zhí)行情況年全縣財政總收入在政策性退稅14863萬元后，仍然完成70168萬元，占調(diào)整預算72600萬元的96.7%，同比下降3.3%，減收2354萬元。（若不考慮政策性退稅，實際完成85031萬元，占調(diào)整預算的117.1%，同比增長17.2%，

2、增收12508萬元）。全縣一般公共預算收入在政策性退稅2230萬元后，仍然完成36681萬元，占調(diào)整預算38600萬元的95%，同比下降10.1%，減收4117萬元，其中：稅收收入完成27155萬元，同比下降0.6%，減收162萬元；非稅收入完成9526萬元，同比下降29.3%，減少3955萬元（詳見附表一），同比下降的主要原因是省級重大項目稅收（如高速公路、甘溪水庫等）歸省級所有。（若不考慮政策性退稅，實際完成38911萬元，占調(diào)整預

3、算的100.8%，同比下降4.6%，減收1888萬元，其中：稅收收入完成29384萬元，同比增長7.6%，增加2067萬元；非稅收入不變）。全縣一般公共預算支出296729萬元，占調(diào)整預算271548萬元的109.3%，同比增長13.2%，增加34620萬元（詳見附表二）。一般公共預算收支平衡情況：全縣一般公共預算收入36681萬金決算批復結(jié)余297萬元，基金預算滾存結(jié)余244萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。（三）預算執(zhí)行的主要特點一是財政收入質(zhì)量

4、較高，收入結(jié)構(gòu)日趨合理。財政總收入完成7.02億元，其中：稅收收入占比為83.9%，較上年提高3.5個百分點；一般公共預算收入完成3.67億元，其中：稅收收入占比為74%，較上年提高7個百分點，財政收入質(zhì)量進一步提高。二是財政支出總體運行平穩(wěn)。圍繞全縣發(fā)展目標，足額安排相應(yīng)的支出，重點項目支出、民生支出均得到有效保障。全縣一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科技、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水等支出合計24.2

5、億元，占一般公共預算支出的81.4%。三是財政收支矛盾依然突出。財政在支持改革、促進發(fā)展、保持穩(wěn)定和化解政府性債務(wù)風險方面的任務(wù)十分艱巨，財政收支矛盾依然突出，財源建設(shè)任務(wù)較重。二、年財政主要工作（一）凝心聚力抓征管，確保收入質(zhì)量穩(wěn)步提升年，受國內(nèi)外經(jīng)濟調(diào)控政策的影響，全縣收入征管工作面臨前所未有的困難?？h委、縣政府高度重視財稅工作，靠前指揮，科學調(diào)度，親力親為，沉著應(yīng)對。財稅部門把組織收入作為全部工作的重中之重，早安排、早部署、抓落實