山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)(試行)

1、附件1（山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室2017年8月25日）山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核考核指標(biāo)指標(biāo)考核要點考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)

2、，全面負責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5

3、分。2、未明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2分。3、未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案的，扣5分。“兩個體系”建設(shè)實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項不符合扣2分。4、企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個體系”建設(shè)實施方案，并對照實際實施情況。詢問：詢問：企

4、業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己丝己酥笜?biāo)指標(biāo)考核要點考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分（20分）體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門崗位。導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、

5、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣2分。1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩

6、個體系”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實“兩個體系”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣2分。否決項：否決項：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：查資料：1、“兩個體系”考核獎懲制度2、“兩個體系”考核獎