2016年財(cái)政總決算分析報(bào)告、編制說明及工作總結(jié)

1、2016年財(cái)政總決算分析決算分析報(bào)告、告、編制說明及工作明及工作總結(jié)總結(jié)第一部分第一部分分析分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行基本情況行基本情況(一)公共公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況行情況公共公共財(cái)政預(yù)算收入算收入1.全縣地方地方財(cái)政總收入完成收入完成172434萬元，完成年初萬元，完成年初預(yù)算數(shù)算數(shù)(以下以下簡稱預(yù)算數(shù)算數(shù))的107%，比上年完成數(shù)增，比上年完成數(shù)增29231萬元，增萬元，增20.42%，其中：上劃中央收入完成，其中：上劃中央收入完成57139

2、萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的112.64%，比上年同期增，比上年同期增18748萬元，萬元，增48.84%；上劃省；上劃省級收入完成收入完成199萬元，因新區(qū)管委會萬元，因新區(qū)管委會對我縣體制體制調(diào)整，沒有年初整，沒有年初預(yù)算數(shù)，上年度沒有上劃省算數(shù)，上年度沒有上劃省級收入，增收入，增100%。2.公共公共財(cái)政預(yù)算收入完成算收入完成115295萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的105%，比上年增，比上年增10483萬元，增萬元，增

3、長10%。其中：。其中：縣本級完成完成48763萬元，比上年增萬元，比上年增6741萬元，增加萬元，增加33.4%，街，街鎮(zhèn)、園區(qū)完成、園區(qū)完成66532萬元，比上年增萬元，比上年增3039萬元，增萬元，增4.8%。（1）增）增值稅完成稅完成24748萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的189％，同比增％，同比增14447萬元，增萬元，增長140.2％；其中改征增％；其中改征增值稅完成稅完成11865萬元，同比增萬元，同比增8264萬元，

4、增萬元，增長229.5%；（2）營業(yè)營業(yè)稅完成完成16112萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的35％，同比減％，同比減20531萬元，減少萬元，減少56％；％；（3）企業(yè)所得稅所得稅完成完成8243萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的124％，同比增％，同比增2726萬元，增萬元，增長49.4％；％；（4）個人所得稅個人所得稅完成完成3783萬元，完成萬元，完成預(yù)算數(shù)的算數(shù)的176％，同比增％，同比增1626萬元，增萬元，增長75.4％；

5、％；公共公共財(cái)政預(yù)算支出算支出公共公共財(cái)政預(yù)算支出完成算支出完成220724萬元，完成萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的算數(shù)的99.62％，比上年同期％，比上年同期212073萬元增萬元增8651萬元，萬元，增長4.1%一般一般預(yù)算滾存結(jié)余1900萬元，萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出下年支出1900萬元，萬元，凈結(jié)凈結(jié)余0萬元。萬元。（1）一般公共服）一般公共服務(wù)支出支出19208萬元，完成萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的算數(shù)的99.95％，同比％，同比17476萬