唐山市城市管理局部門預算情況說明

1、唐山市城市管理局2017年部門決算情況說明唐山市城市管理局決算單位包括：唐山市城市管理局局機關及執(zhí)法大隊（執(zhí)法大隊未獨立核算）、唐山市火車站站前地區(qū)管理委員會（站前管委會未獨立核算）、唐山市數字化城市管理指揮調度中心、唐山市園林綠化管理局及所屬唐山市園林綠化管理處、唐山城建外環(huán)管理處、唐山市夜景亮化廣告管理服務中心、唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處及所屬王禾莊垃圾轉運站和尖子沽生活垃圾填埋場、唐山市路燈管理所、唐山市城環(huán)垃圾處置有限公司。1

2、、人員情況本部門行政編制65人，工勤編制4人，參公管理事業(yè)編制376人，事業(yè)編制851人。車輛編制54輛。唐山市城市管理局局機關行政編制59人，工勤6人；執(zhí)法大隊人員參公事業(yè)編制326人，站前管委會行政編制8人。年末局機關及執(zhí)法大隊（含站前管委會）實有人數合計427人（其中：在職人員339人，離退休人員85人，遺屬人員3人）。車輛編制29輛，年末編制內車輛保有量29輛。唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處（含處機關、路燈所、王禾莊垃圾轉運站、尖

3、子沽生活垃圾填埋場、城環(huán)垃圾處2016年年末部門決算，本年收入169124.54萬元，本年支出179182.83萬元，其中基本支出30363.61萬元，項目支出148819.22萬元。年末結轉和結余38150.75萬元。2017年年末部門決算較2016年收支增減變化為：本年收入增加51274.04萬元，本年支出減少16992.07萬元，其中：基本支出增加592.38萬元，項目支出減少17584.45萬元。唐山市城管局局機關及執(zhí)法大隊（含

4、站前管委會）年初預算64697.17萬元，其中人員經費3970.41萬元、正常公用經費569.81萬元、專項公用經費465.10萬元、項目經費59691.85萬元。2017年追加預算10749.90萬元，2017年年末決算實際支出80395.81萬元（其中：人員支出4762.08萬元、公用支出967.60萬元，項目支出74666.13萬元。年末經費結轉和結余1830.19萬元。唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處（含處機關、路燈所、王禾莊垃圾轉