預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告

1、預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告一、預(yù)算支出概況一、預(yù)算支出概況（一）單位基本情況市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用事業(yè)、建筑業(yè)、裝飾行業(yè)、城市房屋征收、房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)管理等方面的工作，指導(dǎo)11個(gè)縣市區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)工作。現(xiàn)有行政編制50人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)。分管6個(gè)事業(yè)單位（市征收辦、市質(zhì)監(jiān)站、市安監(jiān)站、市定額站、市墻改辦、市河道處）；3個(gè)直屬企業(yè)（城建項(xiàng)目公司、檢測(cè)站、科林環(huán)保）；5個(gè)特許經(jīng)營(yíng)單

2、位（水務(wù)公司、中裕燃?xì)夤尽⒅貞c康達(dá)公司、優(yōu)藝環(huán)保公司、寰慧科技公司）。2017年度主要工作任務(wù)：一是抓好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。開(kāi)工建設(shè)中原路、東海大道；強(qiáng)力推進(jìn)黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、綜合管廊建設(shè)工作；實(shí)施路燈新建及改造工程，進(jìn)一步方便市民出行。二是抓好公用事業(yè)建設(shè)工作。城市供水方面，開(kāi)工建設(shè)蘇藺水廠，完成府城水廠前期；投資4800萬(wàn)元實(shí)施供水管網(wǎng)建設(shè)，提高供水保障能力；加強(qiáng)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，保證水質(zhì)綜合合格率達(dá)99.5%以上。城市供

3、氣方面，投資2000萬(wàn)元做好城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)工作，新建燃?xì)夤芫W(wǎng)16公里；投資1600萬(wàn)元改造老城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)70公里，置換用戶(hù)1.3萬(wàn)戶(hù)；全年供應(yīng)天然氣1.9完好，對(duì)焦作市城市市管市政設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)維修與城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況的具有較大意義。根據(jù)《焦作市城市總體規(guī)劃（2005—2020）》和省住建廳城市精細(xì)化管理要求，確定實(shí)施本項(xiàng)目。該項(xiàng)目為日常保運(yùn)行的項(xiàng)目，通過(guò)不間斷的日常維護(hù)，較小的投入成本，實(shí)現(xiàn)城市設(shè)施高完好率。截至2016年底，焦作市城區(qū)

4、道路長(zhǎng)度為487.4千米，建成區(qū)路網(wǎng)密度為4.3千米平方千米，排水管道長(zhǎng)度為912.38千米，建成區(qū)排水管道密度為8.05千米平方千米，道路面積為1264萬(wàn)平方米，路燈23119盞，建成區(qū)人均道路鋪裝面積為16.13平方米。城市市政設(shè)施是關(guān)系到市民出行和城市的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是城市的血脈，通過(guò)設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)維修可以有效保證設(shè)施的安全和完好，對(duì)焦作市城市市管市政設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)維修與城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況的具有較大意義。根據(jù)《焦作市城市總體規(guī)劃（2005—

5、2020）》和省住建廳城市精細(xì)化管理要求，確定實(shí)施本項(xiàng)目。該項(xiàng)目為日常保運(yùn)行的項(xiàng)目，通過(guò)不間斷的日常維護(hù)，較小的投入成本，實(shí)現(xiàn)城市設(shè)施高完好率。截至2016年底，焦作市城區(qū)道路長(zhǎng)度為487.4千米，建成區(qū)路網(wǎng)密度為4.3千米平方千米，路燈23119盞。其中，市管路燈設(shè)施包括功能性照明16170盞（其中，高壓鈉燈12058盞，節(jié)能燈420盞，大功率LED燈3692盞），LED亮化燈72024盞；照明配電箱176臺(tái)，路燈桿上變壓器83臺(tái)，箱