公共資源交易中心廉政風險防控責任清單

1、公共資源交易中心廉政風險防控責任清單公共資源交易中心廉政風險防控責任清單序號責任主體職權內容風險點風險等級防控措施責任人1綜合部公務車使用管理不按規(guī)定申請派車，在車輛加油、維修、保養(yǎng)中，虛列發(fā)票。低1.嚴格執(zhí)行車輛管理有關規(guī)章制度；2.實行統(tǒng)一派車、車輛統(tǒng)一停放、定點加油、定點維修保養(yǎng)制度。部室負責人2綜合部印章管理1.印章使用不登記；2.對使用印章單位的簽批手續(xù)把關不嚴；3.私自使用印章。低1.加強工作人員思想教育，做到廉潔自律；2.

2、嚴格執(zhí)行相關管理制度，使用印章必須事前審批、用時登記，做到用印必有相應領導簽字，簽字頁復印存檔。部室負責人3綜合部檔案管理1.檔案保管措施、設備不完善；2.未經批準擅自將重要、敏感檔案信息公開。低1.制定并完善檔案和保密管理制度；2.嚴格履行檔案借閱手續(xù)。部室負責人4綜合部公務接待審批人員違反相關制度規(guī)定，違規(guī)支出。低1.制定《寶安區(qū)公共資源交易中心財務管理制度》，經費支出按層級審批，重大事項支出須事前申請；2.定點接待，嚴格執(zhí)行接待標

3、準、接待預算、超出標準及預算一律不允許報銷。部室負責人5綜合部人事管理人事任免過程中未按照組織程序進行干部任免。低1.嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》《關于印發(fā)的通知》《關于印發(fā)的通知》《深圳市事業(yè)單位崗位管理辦法》、參照《寶安區(qū)科級以下公務員職務任免與職務升降實施辦法（試行）》等有關政策規(guī)定，謹防弄虛作假，用人唯親；2.嚴格按照程序進行干部選拔工作。在干部選拔方面部室負責人序號責任主體職權內容風險點風險等級防控措施責任人7綜合

4、部固定資產管理1.提供虛假申請，個人私自采購，自買自用，與申請人串通，默許不在報銷范圍的事項物品報銷；2.違法財務管理制度，批準報銷范圍的事項、物品；3.大額報銷不提交辦公會議審定，不按審核要求采購物品，貨不對版，以高價格采購價格較低的產品，從中謀利；4.不執(zhí)行固定資產驗收，不將固定資產錄入固定資產管理系統(tǒng)、賬實不符。低1.部門領導和中心領導審核，定期財務審查，大額固定資產采購需辦公會議議定；2.責任追究制度；3.嚴格執(zhí)行貨物驗收程序，

5、嚴格執(zhí)行固定資產登記制，固定資產信息錄入固定資產管理系統(tǒng)；4.須制作管理標簽，不錄入系統(tǒng)，無法打印標簽，定期核查固定資產。部室負責人8各業(yè)務部室政府采購項目編制招標文件1.收受供應商、采購單位利益，不按規(guī)定審核需求方案，接受采購單位的不合理要求或增加有利于某一供應商的參數設置；2.工作人員不作為；3.以虛假的調查信息，作為修改采購單位需求的依據；4.接受供應商或采購單位委托，設置不合理.違法違規(guī)的參數和條款，以使得某供應商處于更有利的競