2016年9月順昌預(yù)算執(zhí)行收支簡(jiǎn)析

1、120162016年9月順昌縣預(yù)算執(zhí)行收支簡(jiǎn)析月順昌縣預(yù)算執(zhí)行收支簡(jiǎn)析一、預(yù)算收支執(zhí)行情況一、預(yù)算收支執(zhí)行情況9月止累計(jì)財(cái)政總收入39343萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.05%，較上年同期38744萬(wàn)元增收599萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，在全市排名第四位；其中：縣級(jí)收入28731萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.58%，較上年同期28012萬(wàn)元增收719萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57%，在全市排名第三位；上劃中央收入10612萬(wàn)元完成年初預(yù)算的57.07%，較上年

2、同期10732萬(wàn)元減收120萬(wàn)元，下降1.12%。9月止累計(jì)財(cái)政總支出150337萬(wàn)元，較上年同期114064萬(wàn)元增支36273萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%。其中省市專項(xiàng)35363萬(wàn)元縣本級(jí)支出114974萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.67%，較上年同期增支41661萬(wàn)元增長(zhǎng)56.83%。本月止累計(jì)基金收入5784萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.3%，較上年同期4813萬(wàn)元增收971萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.17%，主要是土地出讓金收入增收1377萬(wàn)，其他各項(xiàng)基

3、金收入減收406萬(wàn)；基金總支出9310萬(wàn)元完成年初預(yù)算的80.96%，較上年同期12588萬(wàn)元減支3278萬(wàn)元，下降26.04%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出減支2234萬(wàn)廉租住房支出減支711萬(wàn)彩票公益金支出減支461萬(wàn)。二、預(yù)算收入二、預(yù)算收入的特點(diǎn)：的特點(diǎn)：1、國(guó)稅稅收收入持續(xù)增收、國(guó)稅稅收收入持續(xù)增收營(yíng)改增使國(guó)稅稅收增長(zhǎng)。營(yíng)改增使國(guó)稅稅收增長(zhǎng)。國(guó)稅局的稅收收入持續(xù)出現(xiàn)正增長(zhǎng)同比增收1897萬(wàn)3由約65萬(wàn)元減至不足20萬(wàn)元，下降

4、69%。大戶稅收稅收貢獻(xiàn)繼續(xù)繼續(xù)下降，下降，19月地稅稅收超30萬(wàn)元的納稅大戶共60戶，共繳納稅款合計(jì)9184萬(wàn)元，占總稅收的60.42%，同比下降6.4%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，60戶納稅大戶中制造業(yè)納稅人12戶，占納稅大戶數(shù)的20%，入庫(kù)稅收1648萬(wàn)元，同比減少1175萬(wàn)元，減幅42%，其中建材、化工重點(diǎn)企業(yè)中的煉石水泥、富寶實(shí)業(yè)、榕昌化工等三戶企業(yè)均減收，減收稅額達(dá)1351萬(wàn)元。6、非稅收入、非稅收入增收1022萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%，

5、主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增收1200萬(wàn)，基金改列一般預(yù)算的政府住房基金收入增收925萬(wàn)，國(guó)有資源有償使用收入增收1792萬(wàn)（其中本月新增入庫(kù)非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入840萬(wàn)，礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入調(diào)為國(guó)有資源有償使用收入增收620萬(wàn)），而專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入減收計(jì)2895萬(wàn)。從縣級(jí)收入結(jié)構(gòu)看從縣級(jí)收入結(jié)構(gòu)看：（一）本月止稅性收入完成18917元完成年初預(yù)算的60.89%，較上年同期19220萬(wàn)減收303元，增長(zhǎng)1.58%。具體分析