機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表

1、1機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表（自評(píng)評(píng)審）企業(yè)名稱：轄區(qū)：評(píng)審機(jī)構(gòu)名稱：評(píng)審人員：評(píng)審時(shí)間：考核評(píng)級(jí)辦法：對(duì)管理部分的考評(píng)應(yīng)抽查大于現(xiàn)場(chǎng)（或統(tǒng)計(jì)期在冊(cè)）人數(shù)的10%。對(duì)設(shè)備設(shè)施部分的考評(píng)應(yīng)按設(shè)備設(shè)施及物品的擁有量（H）比例抽樣：——H≤10時(shí)，抽100%；——10＜H≤100時(shí)，抽10臺(tái)；——100＜H≤500時(shí)，抽10%；——500＜H≤1000時(shí)，抽50臺(tái)；——H＞1000時(shí)，抽5%。考核評(píng)級(jí)計(jì)分方法：機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)

2、準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)滿分為1000分。企業(yè)考核評(píng)級(jí)最終實(shí)得分為：各項(xiàng)目實(shí)得分之和〔1000（1000各空項(xiàng)分之和）〕安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械制造企業(yè)分為三個(gè)等級(jí)：——一級(jí)企業(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分不少于900分?！?jí)企業(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分不少于800分?！?jí)企業(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分不少于600分。1.基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查表15個(gè)、分值合計(jì)230分，實(shí)際得分合計(jì)：2.設(shè)備設(shè)施安全條件考評(píng)檢查表

3、45個(gè)、分值合計(jì)605分，實(shí)際得分合計(jì)：3.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)檢查表檢查表9個(gè)、分值合計(jì)165分，實(shí)際得分合計(jì)：三項(xiàng)實(shí)際得分總計(jì)：B1.1目標(biāo)管理考評(píng)檢查表相關(guān)條款相關(guān)條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備注備注4.1.1.1安全承諾1.查文本，無安全承諾扣全分，無主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)扣全分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人不熟悉安全承諾的內(nèi)容扣0.2分。3.查記錄，未定期對(duì)安全承諾評(píng)審或評(píng)審后無對(duì)策扣全分。34.1.1.2中長(zhǎng)

4、期發(fā)展規(guī)劃1.查文本，無規(guī)劃扣全分。2.查文本，規(guī)劃與安全承諾一處不符合扣0.5分。3.查記錄，未定期對(duì)規(guī)劃評(píng)審或評(píng)審后無對(duì)策扣全分。24.1.1.3安全生產(chǎn)年度目標(biāo)1.查文本，無年度目標(biāo)扣全分。2.查文本，年度目標(biāo)與規(guī)劃一處不相符扣0.5分，無考核指標(biāo)一處不符合扣1分。3.查分解指標(biāo)，一個(gè)單位未分解扣0.5分。4.查相關(guān)資料，一項(xiàng)指標(biāo)未完成，且無分析和改進(jìn)措施扣1分。34.1.1.4保障措施1.查文本和現(xiàn)場(chǎng)核查，無保障措施扣全分。2.

5、現(xiàn)場(chǎng)核查，一處保障措施未落實(shí)或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全資金投入1.查財(cái)務(wù)預(yù)算和年度計(jì)劃，無資金投入計(jì)劃、無項(xiàng)目扣全分。2.查項(xiàng)目明細(xì)，資金投入針對(duì)性不強(qiáng)，無實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位等內(nèi)容，或無驗(yàn)收資料，一項(xiàng)扣1分。3.現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，一項(xiàng)未完成扣2分，一項(xiàng)無效果扣0.5分。53合計(jì)13計(jì)分辦法按照“考評(píng)說明”扣分，扣完為止。剩余分為該項(xiàng)目得分。B1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表相關(guān)條款相關(guān)條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評(píng)

6、說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備注備注4.1.4.1主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)1.查文本資料，無文本資料扣全分。2.查履職的相關(guān)記錄，一處不合格扣1分。3.查會(huì)議記錄和現(xiàn)場(chǎng)核查，一項(xiàng)安全生產(chǎn)的重大問題未及時(shí)處理扣3分。4.凡本標(biāo)準(zhǔn)中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14、4.1.15一處扣分，則相應(yīng)一處扣0.2分。44.1.4.2建立健全安全職責(zé)1.查組織機(jī)構(gòu)圖、職能分解表和職責(zé)文本，無文

7、本扣全分，缺少一個(gè)部門扣1分，缺少一種崗位扣1分。2.查職責(zé)文本，一處不符合“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”的原則扣1分。3.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位職責(zé)界定不清晰扣0.5分。44.1.4.3熟悉并履行安全職責(zé)1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位不熟悉其安全職責(zé)扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位未履行其安全職責(zé)扣1分。34.1.4.4工會(huì)維權(quán)1.查工會(huì)會(huì)議記錄和相關(guān)報(bào)告，無記錄扣全分，一項(xiàng)問題或報(bào)告未及時(shí)處理扣1分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一項(xiàng)從業(yè)人員關(guān)注的

8、安全事項(xiàng)未及時(shí)處理扣1分。24.1.4.5定期評(píng)審和更新1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門或崗位職責(zé)變換但未及時(shí)調(diào)整其安全職責(zé)扣1分。2.查評(píng)審記錄，一年內(nèi)未評(píng)審扣1分。2合計(jì)15計(jì)分辦法按照“考評(píng)說明”扣分，扣完為止。剩余分為該項(xiàng)目得分。B1.5職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表相關(guān)條款相關(guān)條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明應(yīng)得分應(yīng)得分實(shí)得分實(shí)得分備注備注4.1.5.1法律法規(guī)與其他要求的收集和傳達(dá)1.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單和文本（或電子版），無清單和文本

9、扣全分。缺少一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.1分。2.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單和文本（或電子版），一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新扣0.1分。3.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門未及時(shí)獲得其必需熟悉的相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分。44.1.5.2建立健全規(guī)章制度查制度文本，按照所列21種規(guī)章制度，凡本標(biāo)準(zhǔn)中其他考評(píng)項(xiàng)目有扣分要求的按其要求扣分，其余規(guī)章制度缺少一種扣1分。64.1.5.3規(guī)章制度的內(nèi)容、發(fā)放及執(zhí)行1.查規(guī)章制度文本，一處不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求扣1分，一處不符合企業(yè)實(shí)際扣