wfsop.d-07 采購物料異常處理規(guī)范

1、永發(fā)印務(wù)三級文件WF.SOP.D07采購物料異常處理規(guī)范2013A保密文件禁止復(fù)印第1頁共6頁永發(fā)印務(wù)（東莞）有限公司文件名稱文件編號版本：2013A采購物料異常處理規(guī)范采購物料異常處理規(guī)范WF.SOP.D07生效日期：20130801作成王紅霞審核艾永忠批準范誦發(fā)放范圍品質(zhì)管理部、技術(shù)中心、物控部、工程部、行政人事部、生產(chǎn)部、儲運部、膠印車間、凹印車間、模燙車間、后加工車間。1目的目的通過規(guī)范采購物料異常處理流程，完善對公司采購物料的

2、管理和控制手段。2適用范圍適用范圍適用于本公司采購物料異常處理的相關(guān)活動。本文件提出的采購物料包括物控部采購的原輔材料、技術(shù)中心采購的板材、生產(chǎn)部發(fā)外加工或采購的物料、工程部采購的零配件以及行政人事部采購的辦公用品等。3職責(zé)職責(zé)3.1品管部職責(zé)1）品管部負責(zé)確保本文件得到有效實施并及時更新2）品管部負責(zé)對各部室車間所反饋異常物料情況進行調(diào)查、核實、損失統(tǒng)計并反饋采購部門進行處理。3.2物控部：負責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進處理本部門所采購物料的

3、異常情況。3.3技術(shù)中心：負責(zé)與加工商溝通和跟進處理本部門所加工版材的異常情況。3.4生產(chǎn)部：負責(zé)與加工商溝通和跟進處理發(fā)外加工或采購產(chǎn)品的異常情況。3.5工程部：負責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進處理本部門所采購設(shè)備零備件的異常情況。3.6行政人事部：負責(zé)與供應(yīng)商溝通和跟進處理本部門所采購辦公用品的異常情況。3.7物料使用部門車間職責(zé)：負責(zé)對使用物料質(zhì)量的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常時進行反饋。4術(shù)語和定義術(shù)語和定義（無）5作業(yè)程序作業(yè)程序5.1原輔材料異常處

4、理規(guī)范：5.1.1來料驗收時發(fā)現(xiàn)異常：對于無法使用異常物料，IQC報品管部經(jīng)理審核后直接拒收，同時通知物控部；對于破損、濕水、撞爛等不良拍照取證后，IQC估算損失數(shù)量后可直接在收貨單上扣數(shù)，將不良圖片發(fā)物控部反饋供應(yīng)商確認，并在原紙標(biāo)簽標(biāo)注扣數(shù)數(shù)量進行簽字確認并標(biāo)識好，以便后續(xù)生產(chǎn)過程中與實際損失進行核對。永發(fā)印務(wù)三級文件WF.SOP.D07采購物料異常處理規(guī)范2013A保密文件禁止復(fù)印第3頁共6頁面處理意見及糾正預(yù)防措施報告；逾期未做

5、回復(fù)者將按照我司意見處理。5.2.4當(dāng)加工商提出與我司處理意見不一致處理意見時由技術(shù)中心做出初步處理決定，由技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)做出最終處理意見。5.2.5當(dāng)技術(shù)中心將此單已經(jīng)處理完畢時復(fù)印兩份一份交財務(wù)部對賬用，技術(shù)中心留一份存檔，將原件交品管部對糾正預(yù)防措施進行跟進。5.3發(fā)外加工產(chǎn)品異常處理規(guī)范：5.3.1發(fā)外加工成品回廠由OQC抽檢或全檢發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)收集不良樣、不良比例等信息寫書面《質(zhì)量異常報告單》上報供應(yīng)商管理專員處理，同時將不合

6、格品進行標(biāo)識隔離以免誤用。5.3.2供應(yīng)商管理專員收到《質(zhì)量異常報告單》應(yīng)立即寫《來料異常反饋單》交生產(chǎn)部反饋加工商進行處理。5.3.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)發(fā)外加工產(chǎn)品有異常時應(yīng)立即寫WF068《質(zhì)量異常報告單》將不良信息反饋供應(yīng)商管理專員，供應(yīng)商管理專員須到現(xiàn)場確認不良、拍照、取證、核算損失并寫書面《來料異常反饋單》交生產(chǎn)部反饋加工商處理。5.3.4生產(chǎn)部跟進對于發(fā)出去的《來料異常反饋單》要求加工商于3個工作日內(nèi)回復(fù)書面處理意見及糾正預(yù)防措

7、施報告；逾期未做回復(fù)者將按照我司意見處理。5.3.5當(dāng)加工商提出與我司處理意見不一致處理意見時由生產(chǎn)部做出初步處理決定，由生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)做出最終處理意見。5.3.6當(dāng)生產(chǎn)部將此單已經(jīng)處理完畢時復(fù)印兩份一份交財務(wù)部對賬用，生產(chǎn)部留一份存檔，將原件交品管部對糾正預(yù)防措施進行跟進。5.4設(shè)備零配件異常處理規(guī)范：5.4.1使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備零配件有異常時反饋工程部，由工程部負責(zé)直接與供應(yīng)商溝通處理異常5.5辦公用品異常處理規(guī)范：5.5.1使用部門