公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1、XXX信息有限公司信息有限公司審批權(quán)限管理辦法審批權(quán)限管理辦法XXX有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于XX、XX廣告公司、XX科技及總公司各職能部門各職能部門，目的在于提升總公司統(tǒng)一流程化管理水平，強化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著總公司財務(wù)部統(tǒng)一下達的費用管理辦法嚴格執(zhí)行費用審批流程，健全公司的內(nèi)控

2、制度。類別編號審批事項審批節(jié)點①審批節(jié)點②審批節(jié)點③審批節(jié)點④審批節(jié)點⑤審批節(jié)點⑥IT1固定資產(chǎn)的評審、固定資產(chǎn)的評審、申購、調(diào)撥、報廢申購、調(diào)撥、報廢非IT資產(chǎn)管理員部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理備案2低值易耗品的申購、調(diào)撥、報廢低值易耗品的申購、調(diào)撥、報廢資產(chǎn)管理員部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3裝修、維修、設(shè)計方案及預(yù)算、付款的裝修、維修、設(shè)計方案及預(yù)算、付款的支付支付部門負責(zé)人行政辦分公司總經(jīng)理財務(wù)部

3、經(jīng)理法務(wù)審計辦工程預(yù)、決算審計總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）4租賃策劃方案等相關(guān)工作審批租賃策劃方案等相關(guān)工作審批財務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評審資本性支出5轉(zhuǎn)租審批轉(zhuǎn)租審批分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理審計法務(wù)辦總公司總經(jīng)理外聯(lián)6有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)相關(guān)的一切事宜部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理審計法務(wù)辦總公司副總經(jīng)理7年度經(jīng)營計劃分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）8年度經(jīng)營拓展計劃（增量業(yè)務(wù)）分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）9

4、對外資金拆借、融資部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理10預(yù)算外新增費用報銷部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理辦公會議計劃類項目11促銷活動方案、計劃、申請部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理XXX信息有限公司信息有限公司審批權(quán)限管理辦法審批權(quán)限管理辦法17宣傳品印刷費首次印刷分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理18銷售部門商品調(diào)價請示、商品銷價損失分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理

5、總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理首次分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理經(jīng)營類布標(biāo)第二次部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理申購、采購部門負責(zé)人總公司行政辦財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理19辦公用品的計劃、領(lǐng)用部門負責(zé)人總公司行政辦20禮品費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理21圖書費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核22促銷費用（含演出費用）部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理

6、總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理23返利支出、號源正常返利部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（號源正常返利以（號源正常返利以外）24招待費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理（300元以下）總公司總經(jīng)理（300元以上）25差旅費報銷部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理后附審批計劃（一式兩份）26業(yè)務(wù)固定電話費用超預(yù)算、超額度支付部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過一年預(yù)算不能超過