企業(yè)內(nèi)部控制---流程手冊(cè)

1、1企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)目錄3711外購(gòu)資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批流程....................................................................................712無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程........................................................................................

2、....72資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制......................................................................................................721無形資產(chǎn)投資預(yù)算流程....................................................................................722無形資

3、產(chǎn)交付驗(yàn)收流程....................................................................................第8章企業(yè)內(nèi)部控制流程—長(zhǎng)期股權(quán)投資..............................................................................81長(zhǎng)期股權(quán)管理與審批控制....................

4、..........................................................................811長(zhǎng)期股權(quán)投資管理流程....................................................................................812投資項(xiàng)目減值準(zhǔn)備審批流程..................................

5、..........................................82投資分析與決策控制......................................................................................................821投資評(píng)估分析流程......................................................

6、......................................822投資決策審批流程............................................................................................第9章企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資.................................................................

7、.............................91籌資與授權(quán)審批控制......................................................................................................911籌資業(yè)務(wù)管理流程...................................................................

8、.........................912籌資授權(quán)批準(zhǔn)流程............................................................................................92籌資決策與審批控制.................................................................................

9、.....................921籌資決策管理流程............................................................................................922重大籌資方案審批流程...................................................................................

10、.第10章企業(yè)內(nèi)部控制流程—預(yù)算............................................................................................101預(yù)算與授權(quán)批準(zhǔn)控制....................................................................................................

11、1011預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程..........................................................................................1012預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程..........................................................................................102預(yù)算編制與審批控制....

12、................................................................................................1021預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程..........................................................................................1022預(yù)算草案編報(bào)流程..........

13、................................................................................第11章企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費(fèi)用....................................................................................111成本費(fèi)用核算與控制...........................

14、.........................................................................1111成本費(fèi)用核算流程..........................................................................................1112成本費(fèi)用控制流程.................................

15、.........................................................112成本費(fèi)用目標(biāo)與預(yù)測(cè)控制............................................................................................1121成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程...........................................

16、.......................................1122成本費(fèi)用預(yù)測(cè)方案制定流程..........................................................................第12章企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔(dān)保............................................................................

17、................121擔(dān)保與評(píng)估審批控制....................................................................................................1211擔(dān)保業(yè)務(wù)管理流程................................................................................

18、..........1212擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程..................................................................................122擔(dān)保監(jiān)督與披露控制....................................................................................................12

19、21擔(dān)保項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督流程..................................................................................1222擔(dān)保項(xiàng)目信息披露流程..................................................................................第13章企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同...............

20、.............................................................................131合同與審批控制............................................................................................................1311合同管理流程...............