02《政策與程序》計(jì)劃與預(yù)算

1、PrintedDate:1052019AA21ShenZhenViennaHotel深圳維也納酒店深圳維也納酒店P(guān)olicy&Procedure政策和程序政策和程序REF.編號(hào)編號(hào)P&POHFBE06Initiatedby擬稿：稿：管理公司管理公司Signature簽名：名：Approvedby批準(zhǔn)：準(zhǔn)：總經(jīng)理總經(jīng)理Signature簽名：名：Subject主題：題：計(jì)劃與預(yù)算的管理計(jì)劃與預(yù)算的管理EffectiveDate生效日期：生

2、效日期：相關(guān)政策相關(guān)政策劃與預(yù)算管理是總經(jīng)理日常管理工作中的重點(diǎn)所在，一個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)成功與否，計(jì)劃與預(yù)算管理是關(guān)鍵。操作程序操作程序一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算1.預(yù)算管理是計(jì)劃工作的重點(diǎn)和中心。經(jīng)營(yíng)預(yù)算，實(shí)際上就是酒店每年經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓的計(jì)劃書(shū)。有了比較切實(shí)可行的預(yù)算，酒店的各項(xiàng)工作就依此進(jìn)行運(yùn)作管理了，酒店的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)也明確了，各部門的任務(wù)也有數(shù)了。酒店每年的所有重大經(jīng)營(yíng)上的舉措、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和利潤(rùn)、設(shè)備設(shè)施的更新改造、勞動(dòng)力

3、資源的調(diào)整與分配、軟件開(kāi)發(fā)方面的員工培訓(xùn)、市場(chǎng)促銷的策略、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)的內(nèi)容等等所有的工作計(jì)劃，都包含在酒店每年的經(jīng)營(yíng)預(yù)算里面。2酒店經(jīng)營(yíng)管理者應(yīng)該有長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃目標(biāo)。在作酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算時(shí)，首先要做一個(gè)三年酒店的滾動(dòng)預(yù)算，立足于中長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃，把酒店的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，放到一個(gè)比較大的背景環(huán)境和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展過(guò)程中來(lái)籌劃考慮，而不僅僅是考慮當(dāng)前和來(lái)年。有了三年的中、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃基礎(chǔ)，再作酒店來(lái)年具體財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的分析和預(yù)測(cè)工作。這要求所有數(shù)據(jù)都比較細(xì)致、準(zhǔn)確，要

4、便于實(shí)施和執(zhí)行。一般來(lái)說(shuō)，每年的八月就開(kāi)始預(yù)算的制作。主要依據(jù)以下幾個(gè)方面的情況來(lái)源：a)去年酒店執(zhí)行預(yù)算的實(shí)際完成情況；b)市場(chǎng)營(yíng)銷部及餐飲部對(duì)來(lái)年市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和分析；c)今年內(nèi)1—7月份的經(jīng)營(yíng)管理情況；d)政府通貨膨脹的百分比。3將背景材料以及酒店來(lái)年的總體目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)提供給幾個(gè)主要部門的負(fù)責(zé)人（或六大總監(jiān)：人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、餐飲、房務(wù)、工程）。先由他們制作本部門初步的財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處整理匯總。這個(gè)預(yù)算制定下來(lái)以后，就要召開(kāi)相

5、關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)議討論通過(guò)，或再報(bào)上級(jí)主管部門審批后下發(fā)執(zhí)行。4酒店的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，依據(jù)預(yù)算來(lái)進(jìn)行。每個(gè)月各部門執(zhí)行預(yù)算情況如何，都要有報(bào)告報(bào)到總經(jīng)理和駐店經(jīng)理處，如沒(méi)有完成預(yù)算，要說(shuō)明是何原因。當(dāng)然在執(zhí)行過(guò)程中，不可能與預(yù)算完全一致。但是，必須要有預(yù)算，有了預(yù)算，酒店從總經(jīng)理、駐店經(jīng)理到各部門總監(jiān)、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)經(jīng)理，就要十分重視、關(guān)心每季、每月、每天自己部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。這個(gè)預(yù)算的分解很細(xì)致，涉及到酒店各部門各營(yíng)業(yè)點(diǎn)，酒店所有水平、服務(wù)、