14-1糾正和預防措施

1、GFP141糾正和預防措施控制程序版本：1第1頁，共8頁C:ISOGFPGFP141糾正和預防措施控制程序1.目的查明質量問題或潛在質量問題的原因，采取措施糾正和預防質量問題，排除質量隱患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系中對項目質量構成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP131《不合格控制程序》3.2GFP11《管理評審程序》3.3GFP171《內部質量

2、體系審核程序》3.4GFP192《客戶投訴處理程序》4.定義無。5.職責5.1工程部設計口付經(jīng)理負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量糾正預防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負責施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預防措施的控制。5.3銷售部經(jīng)理負責客戶投訴問題的糾正與預防措施的控制。5.4總師室負責人負責各部門一般糾正與預防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》（見GFP141F3）、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》

3、（見GFP141F4）。5.5主管副總經(jīng)理負責重大的糾正和預防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負責審批《糾正和預防措施升級處理記錄表》（見GFP141F2），指定糾正措施負責人；負責審批《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》并提交管理評審。6.資格或培訓執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓。7.程序GFP141糾正和預防措施控制程序版本：1第3頁，共8頁C:ISOGFPGFP141《管理評審程序》和

4、GFP171《內部質量體系審核程序》。7.1.7質量抽查總師室負責人不定期組織相關人員對在建項目的某個子項的質量情況進行抽查，若發(fā)現(xiàn)某子項反復發(fā)生不合格項或者某子項發(fā)生了很嚴重的不合格項，總師室負責人通知相關部門負責人按7.1.1~7.1.5進行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫《糾正和預防措施記錄表》，報送總師室。由總師室負責人分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復告之建議員工；對于建議合理的，確定出責任部門，由該

5、責任部門負責人按7.1.1~7.1.5進行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報總師室，由總師室負責人分解確定出各責任部門，由各責任部門負責人按7.1.1~7.1.5進行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在檢查驗證時發(fā)現(xiàn)責任人并未實施糾正措施或實施不力，未取得預定效果時，檢查驗證人可請總師室負責人采取升級處理措施填寫《糾正與預防措施升級處理記錄表》，直接呈報管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措

6、施責任人。總師室負責人負責效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗不合格、施工過程不合格、施工過程試驗不合格、工程驗收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術室主管應把各部門呈報的《不合格材料申報單》（見GFP131F1）、《施工過程問題處理單》（見GFP910F5）和《質量事故報告》（見GFP131F3）、《糾正和預防措施記錄表》、《客戶投訴處理記錄》（見GFP192F1），在總師室工程技術室審查備案，并由工程技術室主管逐月

7、統(tǒng)計填寫《客戶投訴分類樣本統(tǒng)計表》、《過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計表》，分析研究各類不合格的年、月出現(xiàn)頻度和趨勢。其年度統(tǒng)計表由總師室負責人審查；管理者代表審批并提交管理評審。其目的在于根據(jù)評審意見提供領導層決策參考；修改程序控制文件，完善質量控制過程。7.2預防措施7.2.1總師室負責人每月通過對影響質量的過程、操作、審核結果、質量記錄、保修質量回訪記錄，客戶投訴以及以往項目出現(xiàn)過的典型性質問題進行分析，根據(jù)發(fā)生的質量問題的可能性及趨勢

8、確定分析潛在的不合格，制訂相應的預防措施。并由工程技術主管將該預防措施信息反饋于施工監(jiān)理和設計監(jiān)理，以期改進設計質量，使設計單位也獲益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現(xiàn)象制訂糾正措施時，應考慮相應的預防措施。7.2.3責任部門責任人員按《糾正和預防措施記錄表》的要求采取預防措施。7.2.4有關部門在預防措施驗證時應對預防措施的有效性進行評價并記錄。7.3糾正和預防措施的有關記錄由措施執(zhí)行人每月15日（休息日順延）前向總師室