人力成本分析表

1、人力成本分析表人力成本分析表部門：部門：指標(biāo)名稱單位序號(hào)2002年2003年一、在崗人數(shù)人1二、銷售收入萬元2三、費(fèi)用總額萬元3其中1、工資總額萬元42、培訓(xùn)費(fèi)用萬元53、社保費(fèi)用萬元64、勞保費(fèi)用萬元75、福利費(fèi)用萬元86、招聘費(fèi)用萬元9四、利潤(rùn)總額萬元10五、指標(biāo)7、人均銷售收入元118、人均利潤(rùn)元129、人均費(fèi)用元1310、人均工資元1411、費(fèi)用利潤(rùn)率%1512、工資利潤(rùn)率%16填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)時(shí)間：銷售收入指已開票實(shí)現(xiàn)

2、的無稅收入費(fèi)用總額指經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用的合計(jì)11=21，12=101，13=31，14=41，15=103，16=104元、萬元、%單位后面保留一位小數(shù)增表：增表：?jiǎn)T工異動(dòng)分析表（2002年）增加人數(shù)減少人數(shù)1月人數(shù)12月人數(shù)外部增加內(nèi)部增加離職勸退退休其它實(shí)增（減）人數(shù)流失率離職率勸退率流失率：?jiǎn)T工減少總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平均數(shù)離職率：離職員工總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平均

3、數(shù)勸退率：勸退員工總數(shù)除以1月人數(shù)到12月人數(shù)（全年度）人數(shù)的平均數(shù)填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)時(shí)間：人力成本分析表人力成本分析表部門：部門：指標(biāo)名稱單位序號(hào)2002年2003年一、在崗人數(shù)人1二、銷售收入萬元2三、費(fèi)用總額萬元3其中1、工資總額萬元42、培訓(xùn)費(fèi)用萬元53、社保費(fèi)用萬元64、勞保費(fèi)用萬元75、福利費(fèi)用萬元86、招聘費(fèi)用萬元9四、利潤(rùn)總額萬元10五、指標(biāo)7、人均銷售收入元118、人均利潤(rùn)元129、人均費(fèi)用元1310、人均工資元

4、1411、費(fèi)用利潤(rùn)率%1512、工資利潤(rùn)率%16填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)時(shí)間：銷售收入指已開票實(shí)現(xiàn)的無稅收入費(fèi)用總額指經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用的合計(jì)11=21，12=101，13=31，14=41，15=103，16=104元、萬元、%單位后面保留一位小數(shù)增表：增表：?jiǎn)T工異動(dòng)分析表（2002年）增加人數(shù)減少人數(shù)1月人數(shù)12月人數(shù)外部增加內(nèi)部增加離職勸退退休其它實(shí)增（減）人數(shù)流失率離職率勸退率流失率：?jiǎn)T工減少總數(shù)除以1月人數(shù)