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文檔簡介
1、制度及操作程序Policies&Procedures部門Department：財務(wù)部提交人Preparedby：財務(wù)總監(jiān)制度編號PolicyNo：FCPP042生效日期EffectiveDate：2004年11月01日批準(zhǔn)ApprovedBy：副總經(jīng)理日期Date：01112004分送Distribution相關(guān)部門：各部門制度及操作程序題目：零星采購定義：定義：一次性購買金額在200.00元以內(nèi)的采購項目均為零星采購。目的：目的：主要
2、指購買金額小、數(shù)量少的貨品。規(guī)定：規(guī)定：1.對于金額小、數(shù)量少的零星采購，免予填寫采購申請單，但屬于零星、有形貨品的采購，應(yīng)由收貨人員查看并開具收貨記錄，加蓋收貨章，以明示驗收。2.緊急時，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可購買，事后需填寫零用現(xiàn)金單報銷。3.零星購買僅限于市內(nèi)購買。4.杜絕將超過200.00元物品分開發(fā)票報銷行為或故意分開時段采購。5.采購的物品必須是有必要性和合理性，否則部門自行承擔(dān)責(zé)任。程序：程序：1.各部門經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，
3、自行先墊付購買緊急和必要的貨品。參照《零用現(xiàn)金報銷》的操作程序處理（請參照FCPP044）。制度及操作程序Policies&Procedures部門Department：財務(wù)部提交人Preparedby：財務(wù)總監(jiān)制度編號PolicyNo：FCPP042生效日期EffectiveDate：2004年11月01日批準(zhǔn)ApprovedBy：副總經(jīng)理日期Date：01112004分送Distribution相關(guān)部門：各部門制度及操作程序題目：零
4、星采購定義：定義：一次性購買金額在200.00元以內(nèi)的采購項目均為零星采購。目的：目的：主要指購買金額小、數(shù)量少的貨品。規(guī)定：規(guī)定：1.對于金額小、數(shù)量少的零星采購，免予填寫采購申請單，但屬于零星、有形貨品的采購，應(yīng)由收貨人員查看并開具收貨記錄，加蓋收貨章，以明示驗收。2.緊急時，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可購買，事后需填寫零用現(xiàn)金單報銷。3.零星購買僅限于市內(nèi)購買。4.杜絕將超過200.00元物品分開發(fā)票報銷行為或故意分開時段采購。5.采購的
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