康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心高級(jí)綜合會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格之二主要工作及其細(xì)化

1、1康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心高級(jí)綜合會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格之二：高級(jí)綜合會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)主要活動(dòng)工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位編制報(bào)表每月輸入集團(tuán)本部、各銷售公司和集團(tuán)子公司的利潤(rùn)表等數(shù)據(jù)，并根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)等性質(zhì)，抵消相互間的內(nèi)部銷售收入，計(jì)算少數(shù)股東占損益集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的月度會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)

2、務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并利潤(rùn)表及工作底稿，集團(tuán)本部整套會(huì)計(jì)報(bào)表及其附表綜合會(huì)計(jì)主管一：對(duì)集團(tuán)本部月度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析集團(tuán)本部月度整套會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)帳戶（本崗位）二：對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)情況的分析各銷售分公司月度整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（銷售分公司財(cái)務(wù)部）月度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)分析每月三：對(duì)月度波動(dòng)異常的集團(tuán)子公司，重點(diǎn)分析集團(tuán)各子公司月度整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（子公司財(cái)務(wù)部）月度集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)分析綜合會(huì)計(jì)主管合并資產(chǎn)負(fù)債表每季

3、輸入集團(tuán)本部、各銷售分公司和各子公司的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位間購(gòu)銷往來(lái)、投資往來(lái)等性質(zhì)，抵消相互間的所有業(yè)務(wù)、投資往來(lái)等集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿綜合會(huì)計(jì)主管季度半年年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)分析每季半年年度對(duì)集團(tuán)本部、銷售分公司及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子

4、公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿綜合會(huì)計(jì)主管出具境內(nèi)外兩份對(duì)外公布的財(cái)務(wù)報(bào)告每年中期一：根據(jù)每年6月編制的集團(tuán)整套財(cái)務(wù)報(bào)表及附表，出具境內(nèi)外兩份報(bào)表，對(duì)境外會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后報(bào)出集團(tuán)本部、各分公司、各子公司及合并整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司子公司財(cái)務(wù)部，本崗位）對(duì)外公布的境內(nèi)外兩份財(cái)務(wù)報(bào)告（其中境外財(cái)務(wù)報(bào)告按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行綜合會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)2二：根據(jù)合并報(bào)表及集團(tuán)內(nèi)部、各分公司和各

5、子公司的PBC工作底稿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表附注集團(tuán)內(nèi)部、各分公司各子公司的PBC工作底稿調(diào)整）總裁跟蹤協(xié)調(diào)事務(wù)所審計(jì)工作開展并核對(duì)審計(jì)報(bào)告每年末其他審計(jì)時(shí)間年度決算報(bào)表完成，注冊(cè)會(huì)計(jì)師開始審計(jì)后，跟蹤、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的開展，對(duì)會(huì)計(jì)師所出具的境內(nèi)外審計(jì)報(bào)告進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，按境外審計(jì)報(bào)告適用國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的原則，核對(duì)境外審計(jì)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)整情況集團(tuán)年度決算報(bào)表（財(cái)務(wù)中心）境內(nèi)外會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告（財(cái)務(wù)中心）對(duì)外公布的已審境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)告（