鐵路工程審計問題庫

1、鐵路工程審計問題庫鐵路工程審計問題庫序號問題庫問題庫我監(jiān)理項目部發(fā)我監(jiān)理項目部發(fā)生該問題可能的生該問題可能的可能性分析可能性分析問題產(chǎn)生的原因問題產(chǎn)生的原因分析分析應對措施應對措施責任落實責任落實人檢查人檢查人1采購鋼材與實際不符自身無，但施工單位有可能未按合同約定，重要物質(zhì)，“甲控”的規(guī)定嚴把施工原材料、半成品的入場檢驗關各監(jiān)理組組長副總監(jiān)2變更設計增加工程量，但手續(xù)不全有可能簽發(fā)變更設計問題未及時辦理變更手續(xù)加強變更聯(lián)系單的簽發(fā)批準

2、權各監(jiān)理組組長總監(jiān)3違反建設程序有可能發(fā)生進度壓力較大，施工出現(xiàn)阻工和趕工嚴格分部分項工程審批和工序驗收，加強巡視全體專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)4征地拆遷未向當?shù)卣k理相關手續(xù)自身無，施工單位無5安全生產(chǎn)費用問題有可能，施工單位也有可能財務清算問題經(jīng)常與公司溝通費用列支；督促施工單位加強安全專項資金的使用和安全生產(chǎn)的投入總監(jiān)和各監(jiān)理組組長總監(jiān)6CFG樁施工違反施工程序問題本身無CFG樁施工，但有鉆孔樁工序管理或施工方案，技術交底不到位分部分項

3、工程開工前，編制《監(jiān)理實施細則》并對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行技術交底副總監(jiān)和各監(jiān)理組組長總監(jiān)7超季度驗工計價有可能，引起高度重視資金壓力；進度壓力建立驗工計價臺賬和進度控制臺賬，加大檢查進度檢查和糾偏的頻次到每周一次監(jiān)理組長和造價工程師總監(jiān)8資金使用不規(guī)范，假發(fā)票問題極有可能，管理不到位落實?？顚Ｓ玫囊?guī)定，采購進貨到正規(guī)廠商采辦并開具正規(guī)發(fā)票，禁止非法渠道開發(fā)票總監(jiān)、辦公室主任總監(jiān)9架子隊運作不規(guī)范，存在勞務分包嫌疑自身無；但施工單位有可能經(jīng)驗

4、不足，對架子隊模式的運作界定存在概念不清問題協(xié)調(diào)施工單位之間關系，交流架子隊管理經(jīng)驗施工單位總監(jiān)10鉆孔樁改挖孔樁，驗工時仍按鉆孔樁計價自身無，但施工單位有可能變更設計未及時完善手續(xù)嚴格合同管理工作，監(jiān)理健全合同管理臺帳，每月核對一次各監(jiān)理組組長總監(jiān)11鋼材進場未向監(jiān)理報檢有可能施工單位管理部嚴，制度不落實嚴格原材料、成品、半成品進場報檢制度和現(xiàn)場管理各監(jiān)理組組長和專業(yè)監(jiān)理工程師副總監(jiān)12監(jiān)理平行檢驗部合格的項目，但經(jīng)權威檢測機構檢驗，

5、又做出合格的結(jié)論極有可能對有可能做出不合格項的判斷時，處理不謹慎對有可能做出不合格項的判斷時，謹慎處理。必要時，請權威機構檢測各監(jiān)理組組長總監(jiān)13監(jiān)理人員在檢驗批上只簽名不簽意見，驗收結(jié)論由施工單位代簽極有可能圖省事，責任心不強嚴格檢驗批的管理各監(jiān)理組組長副總監(jiān)14施工中使用不合格（不達標）的產(chǎn)品自身無，但施工單位有可能原材料采購把關不嚴嚴格原材料、成品、半成品進場報檢制度和現(xiàn)場管理各監(jiān)理組組長副總監(jiān)15監(jiān)理人員流動過于頻繁，能力素質(zhì)偏

6、低極有可能人員招聘把關不嚴，崗前培訓不到位加強現(xiàn)場監(jiān)理人員的培訓。做好分部分項工程前的技術交底和考試各監(jiān)理組組長副總監(jiān)16設計出圖晚，施工配合不力自身無，施工單位無17拌合站的分包問題有可能拌合站管理的界定問題要求施工單位按架子隊管理模式進行管理總監(jiān)總監(jiān)18原材料檢測報告未出，材料已在工程中使用自身無，但施工單位有可能試驗室出報告的周期有一定的時間要求要求施工單位，提前一個出報告的周期進材料和送檢各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理組組長副總監(jiān)19內(nèi)