內(nèi)審檢查記錄表

1、內(nèi)審檢查記錄表QR8.208年度№要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)估4.1總要求1、是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；2、質(zhì)量管理體系的過(guò)程識(shí)別是否全面、過(guò)程的順序和相互作用是否清晰；3、是否為這些過(guò)程的運(yùn)行規(guī)定了控制的方法；4、為過(guò)程的運(yùn)行及對(duì)過(guò)程的監(jiān)視是否提供了充分的資源和信息；5、是否對(duì)過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行了必要的監(jiān)視和測(cè)量并分析過(guò)程的運(yùn)行狀況；6、過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果是否滿足預(yù)期目的；是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行了持續(xù)

2、改進(jìn)；7、是否對(duì)影響產(chǎn)品的外包過(guò)程實(shí)施了控制；1、最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系的目的，應(yīng)該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；2、所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了所有影響工程質(zhì)量的全部過(guò)程（包括分包過(guò)程），刪減的部分是否滿足“不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求”，刪減的理由

3、在質(zhì)量手冊(cè)中的陳述是否清晰詳細(xì)；3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否有影響工程質(zhì)量的非受控過(guò)程；4、是否理順了各項(xiàng)管理活動(dòng)之間的關(guān)系，各活動(dòng)之間接口是否清楚；5、質(zhì)量管理體系中所包含的各個(gè)過(guò)程是否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過(guò)程的運(yùn)行規(guī)范化；6、企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的資源及信息是否能充分提供；7、對(duì)與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過(guò)程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)視并分析其運(yùn)行情況；8、各管理過(guò)程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)。審核員日期內(nèi)審組長(zhǎng)

4、日期受審部門負(fù)責(zé)人日期評(píng)估：通過(guò)√觀察項(xiàng)目√不符合內(nèi)審檢查記錄表QR8.208年度№要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)估4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)是否清晰地描述了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過(guò)程范圍以及過(guò)程之間的相互作用，對(duì)所刪減的部分是否說(shuō)明其合理性。1、質(zhì)量手冊(cè)是否明確了質(zhì)量管理體系所包含的產(chǎn)品范圍及與工程質(zhì)量有關(guān)的所有過(guò)程范圍，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司質(zhì)量管理各過(guò)程之間的接口關(guān)系；2、按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與工程質(zhì)量沒(méi)有關(guān)系