項目計劃書審核流程

1、項目計劃書審核流程項目計劃書審核流程1.項目計劃書審核流程與風險控制圖項目計劃書審核流程與風險控制項目計劃書審核流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風險業(yè)務(wù)風險董事會審計委員會總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門階段D1D2D32.項目計劃書審核流程控制表結(jié)束開始如果業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查內(nèi)容設(shè)計不合理，可能會導致企業(yè)無法正確進行外包業(yè)務(wù)決策如果業(yè)務(wù)外包策略不科學、承包方選擇不合理，

2、可能導致企業(yè)核心資產(chǎn)遭受損失如果外包項目未經(jīng)適當審核或超越授權(quán)審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失審核審核業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查1審批參與確認外包業(yè)務(wù)編寫業(yè)務(wù)《外包申請書》審批編制《外包項目計劃書》3制定外包戰(zhàn)略審核審核審批審議審批執(zhí)行項目外包計劃非核心項目核心項目資料存檔245審批項目計劃書審核流程控制項目計劃書審核流程控制控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11.通過業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查確定企業(yè)需要外包的項目

3、，并且分析項目的性質(zhì)，即外包的項目是核心項目還是非核心項目等2.企業(yè)《業(yè)務(wù)外包申請書》要根據(jù)項目性質(zhì)進行編寫，應(yīng)有不同的側(cè)重點D23.企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內(nèi)容（1）業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，是將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供（3）業(yè)務(wù)外包的具體實施程序（4）業(yè)務(wù)外包的主要風險和預期收益（5）其他相關(guān)內(nèi)容階段控制D34.企業(yè)