檢查表(品管)

1、ISOTS16949：2002過(guò)程方法檢查表過(guò)程擁有者品質(zhì)部審核時(shí)間2008年5月15日六個(gè)過(guò)程特性：□具有擁有者□建立了聯(lián)接□已經(jīng)被定義□被監(jiān)察□已經(jīng)文件化□保持記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）□使用了什么（材料、設(shè)備）□由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）□如何評(píng)價(jià)？（方法、技術(shù)）審核員胡小林（外聘）顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）COP的支持過(guò)程（SP）管理過(guò)程（MP）組織的場(chǎng)所（物理的或組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)測(cè)量適用的

2、要求適用的參考審核觀察到的客觀證據(jù)：潛在的或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的客觀描述分類(lèi)□需調(diào)查（NR）□改進(jìn)機(jī)會(huì)（OI）□不合格（NC）組織是否將未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品？品未進(jìn)行檢查評(píng)審8.3.2返工產(chǎn)品的控制組織的返工指導(dǎo)書(shū)，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)牟僮髡呷〉煤褪褂?？未能提供返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和返工、挑選后重新檢驗(yàn)的要求NC8.3.3顧客信息a）當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧客？未發(fā)生控制審及時(shí)率8.3.4顧客放棄a）與批

3、準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？b）組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？c）當(dāng)授權(quán)期滿(mǎn)時(shí)，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？d）被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？e）是否把讓步要求應(yīng)用于采購(gòu)產(chǎn)品？f）在提交給顧客前組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致品控制程序a）C100箱體墊片，因絲印模按顧客要求進(jìn)行了修改，原有3000產(chǎn)品已印制一個(gè)單面，現(xiàn)申請(qǐng)按原有標(biāo)準(zhǔn)印制