st信息系統(tǒng)管理辦法

1、xxxxx有限公司文件名稱(chēng)：信息系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)：xxxxx字[2009]07號(hào)版本號(hào)：第1版生效日期：2009610頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)收文部門(mén)全體員工閱讀簽名確認(rèn)表：是否完全理解文件內(nèi)容是否承諾認(rèn)真執(zhí)行簽名是否完全理解文件內(nèi)容是否承諾認(rèn)真執(zhí)行簽名備注：本簽收頁(yè)面原件，請(qǐng)于發(fā)文日起2天內(nèi)送回綜合管理部存檔備查。謝謝合作！一、指令錄入及考核標(biāo)準(zhǔn)1、各客服代表接到相應(yīng)的計(jì)劃單時(shí)，首先必須將計(jì)劃單錄入系統(tǒng)中，保證錄入計(jì)劃的及時(shí)性（代班人員

2、也必須按要求及時(shí)操作），經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)劃未及時(shí)錄入，按5元單處以處罰。2、系統(tǒng)中所有計(jì)劃單號(hào)必須與實(shí)際訂單的單號(hào)相對(duì)應(yīng)，貨物型號(hào)與數(shù)量不能有誤，出現(xiàn)差錯(cuò)的按5元處予以罰款。二、發(fā)車(chē)管理及考核標(biāo)準(zhǔn)1、調(diào)度在與司機(jī)簽定協(xié)議后必須同時(shí)在系統(tǒng)中做發(fā)車(chē)操作，協(xié)議上的簽訂日期必須與系統(tǒng)的發(fā)車(chē)日期相同。當(dāng)日計(jì)劃必須當(dāng)天排完車(chē)，在審核中如出現(xiàn)協(xié)議上的簽訂日期與系統(tǒng)日期不符則罰款5元單。2、發(fā)車(chē)記錄上的所有信息必須保持真實(shí)、完整，在審核中若出現(xiàn)送貨單號(hào)、型

3、號(hào)、數(shù)量等錯(cuò)誤則罰款5元處，對(duì)故意弄虛作假者罰款100元車(chē)。制定簽發(fā)文件名稱(chēng)：信息系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)：xxxxx字[2009]07號(hào)版本號(hào)：第1版生效日期：2009610頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)當(dāng)發(fā)生異常事故時(shí)，相關(guān)人員必須在當(dāng)日提交異常事故報(bào)告給總部保險(xiǎn)人員?？偛勘ｋU(xiǎn)人員在收到報(bào)告后，當(dāng)日須著手處理此次異常事故，7日內(nèi)提交處理報(bào)告。在系統(tǒng)中登記異常事故后由分公司確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任人辦理借支，然后將相關(guān)資料交由保險(xiǎn)人員，由保險(xiǎn)人員處理保險(xiǎn)賠償，

4、資料的上交每延遲10天扣罰湖南分公司責(zé)任人2%（按損失金額）。保險(xiǎn)人員一月內(nèi)完成保險(xiǎn)的索賠，無(wú)故未完成者，則每延遲10天扣罰保險(xiǎn)人員2%（按損失金額）。七、付款及考核標(biāo)準(zhǔn)各辦事處的財(cái)務(wù)人員在結(jié)款收到協(xié)議前在系統(tǒng)中做“成本管理”的相關(guān)操作，財(cái)務(wù)核查時(shí)系統(tǒng)與協(xié)議不符將追究當(dāng)事人責(zé)任，而且付款必須打印付款單證。支付非業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí)，收到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后必須在1個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中做付款操作。八、倉(cāng)儲(chǔ)管理及考核標(biāo)準(zhǔn)為了規(guī)范準(zhǔn)確的使用公司倉(cāng)儲(chǔ)信息系統(tǒng)；錄單員

5、在收到單據(jù)時(shí)必須在當(dāng)天將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，違期給予20元天罰款1、出.入庫(kù)管理出.入庫(kù)管理對(duì)貨物的出庫(kù)和入庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督和記錄，并對(duì)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行登記。要求：錄入數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)際收發(fā)貨一致，不得出現(xiàn)多錄、少錄、誤錄、重錄等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次給予5元單的處罰。2、庫(kù)存管理庫(kù)存管理用來(lái)對(duì)公司全部庫(kù)存進(jìn)行跟蹤以及必要的調(diào)整要求；信息員每個(gè)星期必須與倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，每月月底和倉(cāng)管員確認(rèn)盤(pán)存、出入庫(kù)數(shù)量。公司每月將進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤給予5元單