北京市懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制手冊v1.0手冊參考版_第1頁
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文檔簡介

1、北京市懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會北京市懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊（2016V1.0）二零一六年七月北京市懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制手冊北京市懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制手冊22213.2.2“三重一大”的決策程序......................................................................................243.3內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制...........

2、.............................................................................................253.3.1內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)與能力保障.............................................................................263.3.2內(nèi)控關(guān)鍵崗位輪崗制度.............

3、............................................................................283.4評價與監(jiān)督........................................................................................................................293.5會計機(jī)構(gòu)與財務(wù)報告

4、........................................................................................................293.6信息系統(tǒng)...........................................................................................................

5、.................29第四章預(yù)算業(yè)務(wù)控制..................................................................................................................304.1預(yù)算編制.....................................................................

6、.......................................................314.1.1預(yù)算編制流程（非轉(zhuǎn)移支付）.............................................................................324.1.1.1流程基本信息.....................................................

7、.........................................324.1.1.2流程圖..........................................................................................................334.1.1.3流程說明................................................

8、......................................................344.1.1.4權(quán)限指引表..................................................................................................364.1.1.5風(fēng)險控制矩陣.......................................

9、.......................................................364.1.2預(yù)算編制流程（轉(zhuǎn)移支付）.................................................................................424.1.2.1流程基本信息..................................................

10、............................................424.1.2.2流程圖..........................................................................................................434.1.2.3流程說明.............................................

11、.........................................................444.1.2.4權(quán)限指引表..................................................................................................464.1.2.5風(fēng)險控制矩陣....................................

12、..........................................................474.2預(yù)算執(zhí)行............................................................................................................................534.3預(yù)算調(diào)整....................

13、........................................................................................................544.3.1流程基本信息.......................................................................................................

14、..554.3.2流程圖.....................................................................................................................564.3.3流程說明................................................................................

15、.................................574.3.4權(quán)限指引表.............................................................................................................594.3.5風(fēng)險控制矩陣.....................................................

16、....................................................594.4決算流程............................................................................................................................614.4.1流程基本信息......................

17、...................................................................................624.4.2流程圖.....................................................................................................................634.4.3流程說

18、明.................................................................................................................644.4.4權(quán)限指引表..............................................................................................

19、...............654.4.5風(fēng)險控制矩陣.........................................................................................................654.5預(yù)算績效評價............................................................................

20、........................................674.5.1預(yù)算績效評價的要求.............................................................................................674.5.2預(yù)算支出事前評估........................................................

21、.........................................724.5.2.1流程基本信息..............................................................................................724.5.2.2流程圖..........................................................

22、................................................734.5.2.3流程說明......................................................................................................744.5.2.4權(quán)限指引表...........................................

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