rb／t 214-2017 評審通用要求 - 生態(tài)環(huán)境評審補充要求檢查表

1、STSZJ20內審檢查記錄審檢查記錄表第1頁共41頁條款條款條款內容具體審核內容具體審核內容審核記錄審核記錄結論結論4要求要求4.14.1機構機構4.1.14.1.1檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經所在法人單位授權。1）檢驗檢測機構的法人登記、注冊證書（營業(yè)執(zhí)照）文件

2、是否由相關行政主管部門核發(fā)；2）是否處于有效期內；3）資質認定證書所用名稱、地址是否與法人登記、注冊文件一致；4）登記、注冊文件中的經營范圍是否包含檢驗、檢測、檢驗檢測或者相關表述；5）體系文件中是否有規(guī)定對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。營業(yè)執(zhí)照由紹興市市場監(jiān)督管理局核發(fā)，營業(yè)期限為XX年X月X日至長期；資質認定證書所用名稱、地址與法人登記、注冊文件一致；營業(yè)執(zhí)照中經營范圍包含檢測的技術服務；實驗室有技術負責人，授

3、權簽字人，質量手冊中有聲明對檢測結果負責，并獨立承擔法律責任。符合4.1.24.1.2檢驗檢測機構應明確其組織結構及管理、技術運作和支持服務之間的關系。檢驗檢測機構應配備檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務。1）查看組織結構圖，是否清晰表明了其管理體系的職責和相互關系；2）組織機構圖中有無描述構成質量管理、技術運作和行政管理關系的結構。3）手冊中是否有對質量管理、技術運作和支持服務關系的解釋和描述。4）是否配備包括人員、設

4、施、設備、系統(tǒng)及支持服務等與其檢驗檢測能力相適應的資源。質量手冊中有組織結構圖表明管理體系的職責和相互關系。所有檢測能力項目均有標準所需要的檢測設施、設備，所有項目的均有兩人及以上授權。符合4.1.34.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。1）機構是否向社會公布其“遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守

5、職業(yè)道德，承擔社會責任”的承諾；2）是否知道應遵循哪些法律法規(guī)規(guī)定。除國家法律法規(guī)外，發(fā)布了公正性聲明和質量方針聲明并上墻公示。4.1.44.1.4檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。1）檢驗檢測機構是否建立了保證檢驗檢測公正和誠信的程序，以識別影響公正和誠信的因素，并消除或最大化減少該因素對公正和誠信的影響。公司制定了《保證實驗室誠信度程序》STSZJ20內審檢查記錄審檢查記錄表第3頁共41頁條款條款條款內容具體審核內容具

6、體審核內容審核記錄審核記錄結論結論檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理。機構是否建立了人員管理程序，是否對人員的資格確認、任用、授權和能力保持等進行了規(guī)范管理，要求是否明確，是否得到實行。有《人員培訓考核和技術檔案管理程序》。檢驗檢測機構應與其人員建立勞動、聘用或錄用關系，機構人員是否均簽訂了勞動聘用合同或有錄用通知，建立了勞動或錄用關系。所有工作人員均有勞動合同。明確技術人員和管理人

7、員的崗位職責、任職要求和工作關系，使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。1）技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系是否予以明確，使其與崗位要求相匹配，并有相應權力和資源，確保管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進；2）手冊或程序文件有相關工作的描述。3）管理和技術人員應有內部授權文件。4）管理和技術人員應有與所在崗位相應的資源（檢測人員有設備、記錄和安全防護資源；業(yè)務管理員有受理辦公

8、區(qū)域和對應的受理格式；樣品管理員有可以保存樣品的區(qū)域或設施等）。質量手冊中有公司所有崗位的職責描述和任職要求。管理和技術人員有內部授權文件。4.2.14.2.1檢驗檢測機構中所有可能影響檢驗檢測活動的人員，無論是內部還是外部人員，均應行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責。機構中所有可能影響檢驗檢測活動的人員，無論是內部還是外部人員，是否行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責。有《保證實驗室公正和誠信