地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

1、地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告 地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告度地區(qū)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2015〕24 號)的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21 號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會計〔2017〕1 號)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本地區(qū)(部門)2017 年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告如下：一、組織開展

2、內(nèi)部控制建立與實施工作的總體情況 一、組織開展內(nèi)部控制建立與實施工作的總體情況(一)本地區(qū)(部門)對內(nèi)部控制建立與實施工作的組織情況。一、由秘書科起草《吉安市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室行政事業(yè)單位 一、由秘書科起草《吉安市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的通知》，報請辦黨組批準后，按方案部署落實內(nèi)控 內(nèi)部控制工作的通知》，報請辦黨組批準后，按方案部署落實內(nèi)控規(guī)范工作。 規(guī)范工作。二、由秘書科牽頭，組織召開農(nóng)開辦內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)席領(lǐng)

3、二、由秘書科牽頭，組織召開農(nóng)開辦內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會，專題討論實施，明確職責分工，溝通相關(guān)情況，部 導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會，專題討論實施，明確職責分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。 署相關(guān)工作。(二)本地區(qū)(部門)對內(nèi)部控制建立與實施工作的動員情況。專題召開我辦內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價動員培訓(xùn)大會，由主任部署全局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的貫徹落實工作，并認真學(xué)習內(nèi)部控制的相關(guān)知識。培訓(xùn)范圍包括：辦機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和相關(guān)人員。(三)本地區(qū)(部

4、門)對內(nèi)部控制建立與實施工作的部署情況。1.根據(jù)文件精神，結(jié)合我辦實際，考慮行政事業(yè)單位管理差異實際情況，研究確定內(nèi)部控制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金監(jiān)督管理的制度，保障項目2.農(nóng)開辦內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組將及時進行總結(jié)，查找不足，提出下一步工作意見，確保內(nèi)部控制全面順利實施。二、組織開展內(nèi)部控制工作的主要方法、經(jīng)驗和做法 二、組織開展內(nèi)部控制工作的主要方法、經(jīng)驗和做法(一)地區(qū)(部門)層面工作協(xié)調(diào)機制的建立情況。建立聯(lián)席工作機制，由秘書科牽頭，紀檢監(jiān)察

5、、會同計財科、工管科成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組。聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組負責內(nèi)部控制貫徹實施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，隨時掌握有關(guān)情況和存在問題，及時加以協(xié)調(diào)解決，將內(nèi)控規(guī)范列入廉政風險防控、單位考核和審計檢查范圍，提高有效實施的執(zhí)行力。(二)地區(qū)(部門)層面組織開展內(nèi)部控制工作的工作方案。為貫徹落實中央、省、市相關(guān)文件要求，推動我辦行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風險防范，現(xiàn)就市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公

6、室實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作提出以下方案。一、重要意義 一、重要意義(一)實施內(nèi)控規(guī)范是落實十八屆三中全會精神的重要舉措?！蛾P(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出，要深化行政體制改革，堅持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行體系。實施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用，減少自由裁量權(quán)的空間和余地，有效建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)