實(shí)用住建局個人崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施匯總表（通用版）

1、住建局個人崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施匯總表（通用版）序號 姓名 主要職責(zé) 風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn) 表現(xiàn)形式 原因分析 防范措施1 主持全局黨、行政全面工作 一級決策過程；人事任免；全局管理為他人在職務(wù)職級晉升、承攬工程項(xiàng)目等工作上提供便利；在決策過程中“一言堂”；對全局工作負(fù)總責(zé)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位；內(nèi)部管理力度不足；個人思想不到位，學(xué)習(xí)不深入，對班子和干部職工的教育提醒不夠1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度

2、、內(nèi)部控制制度 。3、加強(qiáng)個人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，從思想上筑牢防線 。4、履行主體責(zé)任，對全局領(lǐng)導(dǎo)干部職工加強(qiáng)教育和提醒 。5、履行黨組書記、局長職責(zé)，加強(qiáng)全局黨建、行政工作執(zhí)行情況的監(jiān)督管理 。6、公開風(fēng)險點(diǎn)和防范措施2分管依法行政、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急聯(lián)一級決策過程；工程項(xiàng)目管理；線上管理為個人、他人在職務(wù)職級晉升、承攬工程項(xiàng)目等工作上主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位；對條線上管理力度不足；個人思想不1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)

3、格執(zhí)行單位日常管理制作 理，對辦公室其他業(yè)務(wù)工作總負(fù)責(zé)入庫登記不健全，私自領(lǐng)用公共物品；單位內(nèi)部紀(jì)律檢查不到位；插手采購、財務(wù)及后勤保障有關(guān)項(xiàng)目；為個人、他人利益濫用印信；工會費(fèi)用使用不規(guī)范；對辦公室其他工作程序不到位負(fù)總責(zé)等責(zé)”落實(shí)不到位 。對科室內(nèi)部管理不夠、布置不夠、教育不夠 。個人思想不到位，學(xué)習(xí)不深入，業(yè)務(wù)不熟悉，制度執(zhí)行不嚴(yán)格度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度 。3、加強(qiáng)個人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，牽頭對本單位的工

4、作紀(jì)律檢查 。從思想上筑牢防線 。4、履行主體責(zé)任，對科室干部職工加強(qiáng)教育和提醒 。5、履行總支部副書記職責(zé)，加強(qiáng)全局黨建工作 。6、履行工會主席職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)管理 。7、公開風(fēng)險點(diǎn)和防范措施6財務(wù) 一級 財務(wù)制度執(zhí)行資金截留、挪用；套取資金；資金使用渠道不規(guī)范等個人思想不到位，學(xué)習(xí)不深入，業(yè)務(wù)不熟悉，制度執(zhí)行不嚴(yán)格 。1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度，特別是財務(wù)管理制度 。3、加強(qiáng)個人廉政

5、學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 。4、公開風(fēng)險點(diǎn)和防范措施 。7出納、信訪、政務(wù)公開等 一級 財務(wù)制度執(zhí)行，政務(wù)公開資金截留、挪用；套取資金等；政務(wù)公開不及時等個人思想不到位，學(xué)習(xí)不深入，業(yè)務(wù)不熟悉，制度執(zhí)行不嚴(yán)格 。1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度，特別是財務(wù)管理制度 。3、加強(qiáng)個人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 。4、公開風(fēng)險點(diǎn)和防范措施 。8文字起草、黨建、物品采購、制度建設(shè)等二級 物品采購，制度建設(shè)采購程序不到位，