工程咨詢類項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查表

1、工程咨詢類項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查表 工程咨詢類項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查表編號： 編號：工程名稱： 檢查項(xiàng)目 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查方法 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查標(biāo)準(zhǔn) 事實(shí)記錄 事實(shí)記錄 評分結(jié)果 評分結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理資格? 檢查項(xiàng)目經(jīng)理任命書；? 檢查項(xiàng)目經(jīng)理變更在部門審批手續(xù)；? 無項(xiàng)目經(jīng)理任命書、未辦理項(xiàng)目經(jīng)理變更備案手續(xù)，本項(xiàng)不合格；滿分：3分；扣分：得分：

2、1.項(xiàng)目經(jīng)理的履職情況 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) ? 抽查檢查管理計(jì)劃審批人、過程咨詢報(bào)告審批人和總結(jié)報(bào)告審批人；? 檢查項(xiàng)目經(jīng)理參與事業(yè)部交叉檢查記錄；? 咨詢項(xiàng)目無管理計(jì)劃審批記錄，扣 2 分；? 咨詢報(bào)告無審批記錄，每項(xiàng)扣 1 分，本項(xiàng) 5 分；? 非標(biāo)類咨詢項(xiàng)目無總結(jié)報(bào)告驗(yàn)收記錄，扣 5 分；? 每季度參與事業(yè)部交叉檢查的次數(shù)少于 1 次，扣5 分；滿分：17分；扣分：得分：? 檢查團(tuán)隊(duì)組建記錄；

3、 ? 未填寫團(tuán)隊(duì)組建記錄表扣 2 分，未審批，扣 1分；? 專業(yè)配置和人員資質(zhì)不符合合同要求，扣 1 分；滿分：3分；扣分：得分：? 檢查考勤記錄（適用于駐場人員） ；? 沒有建立項(xiàng)目人員考勤記錄，扣 2 分，考勤記錄不全扣 1 分；滿分：2分；扣分：得分：2.資源配置 組織機(jī)構(gòu)形式與專業(yè)配置? 職責(zé)授權(quán)情

4、況；? 若項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目質(zhì)量控制專員，行使項(xiàng)目經(jīng)理在技術(shù)文件質(zhì)量控制的職責(zé)，未獲得項(xiàng)目經(jīng)理書面授權(quán)，扣 1 分；滿分：1分；扣分：得分：3.服務(wù)合同履約情況 合同文件收集? 檢查合同文件或復(fù)印件的收集（如：委托記錄、中標(biāo)通知書、咨詢合同、合同變更）? 書面服務(wù)合同及補(bǔ)充協(xié)議不完整或無委托記錄，扣 3 分； 滿分：3分；扣分：檢查項(xiàng)目 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查方法 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查標(biāo)準(zhǔn) 事實(shí)記錄 事實(shí)記錄 評分結(jié)果 評分結(jié)

5、果? 項(xiàng)目的過程報(bào)告制度? 檢查項(xiàng)目月報(bào)；（適用于項(xiàng)目周期超過3 個(gè)月的項(xiàng)目）? 沒有及時(shí)提交項(xiàng)目月報(bào)（每月 25 日前） ，每次扣1 分，共 3 分；? 沒有提交月報(bào)，每次扣 2 分，共 6 分；滿分：6分；扣分：得分：? 項(xiàng)目成果的交付 ? 檢查項(xiàng)目成果的交付記錄是否完整? 檢查咨詢成果的交付是否有項(xiàng)目咨詢成果審核表記錄，每缺少 1 項(xiàng)扣 2 分，本項(xiàng) 10 分； ? 檢查項(xiàng)目交付的成果是否有業(yè)主的簽收記錄（含郵件確認(rèn)、資料郵寄憑證

6、、書面簽收單等） ，每缺少 1 項(xiàng)扣 2 分，本項(xiàng) 10 分；滿分：20分；扣分：得分：? 項(xiàng)目的總結(jié)報(bào)告 ? 檢查項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告； ? 沒有按公司要求完成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（根據(jù)進(jìn)度情況） ，扣 5 分；滿分：5分；扣分：得分：? 公司對項(xiàng)目技術(shù)的相關(guān)要求 ? 檢查關(guān)鍵技術(shù)收集表? 沒有配合公司完成關(guān)鍵技術(shù)收集，扣 5 分； 滿分：5分；扣分：得分：6.資料體系 資料管理? 檢查文件系統(tǒng)分類設(shè)置是否符合要求；? 抽查一類文件編號是否正確、完

7、整；? 抽查清單是否及時(shí)更新；? 項(xiàng)目資料沒有統(tǒng)一保管，扣 3 分；? 沒有分類建立工作管理電子臺(tái)帳，檢查內(nèi)容包括：相關(guān)合同和任務(wù)書、顧客提供的財(cái)產(chǎn)、會(huì)議紀(jì)要和 ppt、階段咨詢成果、相關(guān)參考資料、最終成果、貫標(biāo)文件等，缺少 1 類扣 1 分，共 7 分； ? 文件編號不正確、不完整，不唯一，扣 3 分；? 清單未及時(shí)更新（5 日內(nèi)） ，扣 1 分；? 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸檔（以歸檔通知為準(zhǔn)） ，扣 2分；? 歸檔資料不齊全，或沒有按要求編