水電交建2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告_國(guó)有企業(yè)講話報(bào)告范文網(wǎng)

1、水電交建 水電交建 2020 2020 年度內(nèi)控體系工作報(bào)告 年度內(nèi)控體系工作報(bào)告_國(guó)有 國(guó)有企業(yè)講話報(bào)告范文網(wǎng) 企業(yè)講話報(bào)告范文網(wǎng)2020 年公司結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制訂了風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)解決方案，編制了全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，同時(shí)根據(jù)外部環(huán)境變化，結(jié)合提質(zhì)增效、管理認(rèn)證、深化改革、全面管理實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)等工作，對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職能、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化調(diào)整，對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控流程與管

2、理層面的雙控。整體來(lái)說(shuō)，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行平穩(wěn)有效，基本實(shí)現(xiàn)了 2020 年度內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)期目標(biāo)。 一、2020 年內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作情況總結(jié)（一）內(nèi)控體系建設(shè)及執(zhí)行情況。1.組織架構(gòu)及履職情況。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了內(nèi)控治理體系，公司黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、執(zhí)行董事班子會(huì)為公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；審議重大決策、風(fēng)險(xiǎn)、事項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程的判斷機(jī)制，重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3、報(bào)告；審議內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告；審議公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)方案等。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，企業(yè)管理部具體執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理職能，組織建立公司內(nèi)排查系統(tǒng)、多媒體培訓(xùn)工具箱、中國(guó) X 安全質(zhì)量教育微課堂等方面開(kāi)展各項(xiàng)安全管理工作。從運(yùn)用效果看，多數(shù)信息化應(yīng)用僅停留在完成系統(tǒng)中需求的相關(guān)任務(wù)層面，沒(méi)有從大量信息化數(shù)據(jù)中總結(jié)分析如何更好的使用系統(tǒng)，指導(dǎo)和管理施工現(xiàn)場(chǎng)。部分使用的安全質(zhì)量培訓(xùn)信息化系統(tǒng)課件與地鐵