公司不合格控制程序

1、公司不合格控制程序 公司不合格控制程序1 目的 目的1.1 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置，防止其流入下道工序或交付使用。1.2 為防止在 QEM 體系運(yùn)行過(guò)程中不符合項(xiàng)失控。2 適用范圍 適用范圍2.1 適用于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)和交付或開(kāi)始使用后全過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別和控制。2.2 適用于在 QEM 體系運(yùn)行過(guò)程中不符合項(xiàng)的識(shí)別和管理。3 職責(zé) 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì) QEM 體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)

2、進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正后的再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。3.2 品保部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審。各分廠對(duì)產(chǎn)成品、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格負(fù)責(zé)處理。3.3 操作人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。4 工作程序 工作程序4.1 不合格品的存在范圍和評(píng)審4.1.1 根據(jù)材料和產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)料檢驗(yàn)員、工序檢驗(yàn)員和最終檢驗(yàn)員應(yīng)分別對(duì)原材料、外協(xié)件、客戶提供的物資、在制品和成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，明確作出合格或不合格的決定

3、，并填寫(xiě)相應(yīng)的《檢驗(yàn)記錄表》 。4.1.2“不合格”有程度上的差異，對(duì)于相對(duì)嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題作如下界定：1）100%報(bào)廢的批量性（不限數(shù)量多少）質(zhì)量問(wèn)題；2）不良品超過(guò)總批量的 30%；3）不良品成本損失超過(guò)萬(wàn)元。涉及其中任一條超標(biāo)都屬于嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。4.1.3 檢驗(yàn)人員對(duì)抽樣檢驗(yàn)的產(chǎn)品，確定發(fā)生不合格品的范圍，進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)：1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，其不合格范圍為該批采購(gòu)產(chǎn)品；4.3.5 針對(duì)不含環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)相關(guān)不符合

4、的發(fā)生，除有相應(yīng)的原因追究、糾正預(yù)防措施外，必須對(duì)包含材料、部品在內(nèi)以及相應(yīng)的工程作水平展開(kāi)。具體執(zhí)行按《CMS 化學(xué)物質(zhì)管理體系》 。4.4 不合格項(xiàng)的管理4.4.1 不合格項(xiàng)一般來(lái)源于下列方面：1）管理體系的日常運(yùn)行；2）定期的環(huán)境監(jiān)測(cè)或檢查；3）體系管理人員（包括內(nèi)審員、品保部、企管部的管理人員和管理者代表等）在巡檢和績(jī)效監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合；4）各部門(mén)環(huán)境管理日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合；5) 與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相違背

5、的不符合；6）相關(guān)方合理抱怨或投訴及員工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；7）事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合；8）內(nèi)審、管理評(píng)審和第二、第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合。4.4.2 不符合項(xiàng)的原因調(diào)查和處理1）如所發(fā)生的不符合項(xiàng)責(zé)任明確、問(wèn)題簡(jiǎn)單，則由責(zé)任部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求記錄《糾正預(yù)防措施單》 ，制定適宜措施及時(shí)整改，經(jīng)管理者代表驗(yàn)證有效并做好驗(yàn)證結(jié)果的記錄即處理完畢。2）問(wèn)題復(fù)雜或涉及部門(mén)較多的不符合項(xiàng)應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行原因