2021年關于開展單位內(nèi)部控制報告編報質(zhì)量回頭看工作的自查報告

1、關于開展單位內(nèi)部控制報告編報質(zhì)量回頭 關于開展單位內(nèi)部控制報告編報質(zhì)量回頭看工作的自查報告 看工作的自查報告關于開展單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭看工作的自查報告為進一步加強單位內(nèi)部掌握工作，根據(jù)___縣財政局下發(fā)的《___縣關于開展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭看工作的通知》 （x 財發(fā)〔2021〕97 號）的要求，我局高度重視并仔細開展了單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭看工作，現(xiàn)將自查狀況匯報如下:一、提高認識，仔細組織接到縣財

2、政局《___縣關于開展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭看工作的通知》通知后，我單位快速召開了專題會議并仔細學習了文件精神，要求全體干部職工要切實提高思想認識，充分認識做好內(nèi)部掌握報告編制質(zhì)量回頭看工作的重要性，明確單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭看，是查漏補缺，糾偏整改，夯實內(nèi)部掌握建立和實施基礎，是促進公共服務效能和內(nèi)部治理水平的不斷提高。我單位立刻根據(jù)文件要求，組織人員，加強領導，落實責任，仔細開展了單位內(nèi)部掌握報告編報質(zhì)量回頭

3、看工作。（二）單位組織開展內(nèi)部掌握風險評估狀況。我單位已開展內(nèi)部掌握風險評估工作，針對風險評估也制定了工作方案，并對組織開展了內(nèi)部掌握專項培訓等工作。（三）單位組織開展經(jīng)濟業(yè)務流程梳理狀況。1.我單位預算管理業(yè)務內(nèi)部掌握流程包含了預算編制、預算批復及分解下達、預算執(zhí)行和分析、預算調(diào)整、決算管理、預算績效評價環(huán)節(jié)的流程。2.我單位收支管理業(yè)務內(nèi)部掌握流程包括了收入管理、支出管理、銀行賬戶管理、票據(jù)管理、公務卡管理、收入和支出分析管理等環(huán)節(jié)