上海移動黨風(fēng)廉政內(nèi)部控制體系設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、中國移動上海移動自成立以來,已經(jīng)建立了一系列涉及行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)、黨群等管理工作的切實可行、行之有效的制度和流程,在執(zhí)行過程中,大都能按要求認(rèn)真執(zhí)行,總體情況較好。但怎樣結(jié)合廉政建設(shè),把反腐倡廉制度建設(shè)融到企業(yè)內(nèi)控制度中,把反腐倡廉監(jiān)督工作融到企業(yè)管理工作中,廉政內(nèi)控體系建設(shè)恰恰能夠解決當(dāng)前階段公司需要迫切解決的這一問題。本文研究的主要內(nèi)容有:(一)分析公司廉政風(fēng)險管理的現(xiàn)狀,明確內(nèi)控體系建設(shè)的著力點廉政內(nèi)控體系構(gòu)建應(yīng)首先展開對公司廉政

2、風(fēng)險管理的現(xiàn)狀的剖析,通過分析現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)目前業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍哪些是容易發(fā)生廉政問題的領(lǐng)域以及現(xiàn)有的廉政風(fēng)險的管理措施的有效性。明確了這些問題也就明確了內(nèi)控體系建設(shè)的著力點。(二)構(gòu)建廉政風(fēng)險分析模型,厘清關(guān)鍵廉政風(fēng)險點廉政風(fēng)險分析模型的建立從兩個維度進行:一個維度是廉政風(fēng)險類別,另一個維度是涉及廉政風(fēng)險關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動。通過兩維廉政風(fēng)險分析模型可以將廉政風(fēng)險發(fā)生的領(lǐng)域和風(fēng)險類型給予匹配。一般來說,公司的廉政風(fēng)險點主要有:物資采購業(yè)務(wù)活動主要風(fēng)險

3、點、財務(wù)管理業(yè)務(wù)活動主要風(fēng)險點、人力資源業(yè)務(wù)活動主要風(fēng)險點(三)借鑒現(xiàn)代管理理論,明確廉政風(fēng)險控制框架廉政風(fēng)險防范管理是將現(xiàn)代管理學(xué)中的風(fēng)險管理理論和質(zhì)量管理方法應(yīng)用,在廉政內(nèi)部控制體系框架主要由廉政內(nèi)部控制環(huán)境、廉政內(nèi)部控制的風(fēng)險評估、廉政內(nèi)部控制活動、信息與溝通和監(jiān)督等五大要素組成。(四)設(shè)計廉政風(fēng)險內(nèi)控的制度與流程,確保權(quán)力運行機制的健康有序除了建立以上廉政內(nèi)部控制體系框架外,上海移動還要建設(shè)廉政內(nèi)控體系運行的流程與制度來實施廉政