浙江電信審計項目管理信息系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、隨著收入規(guī)模和用戶數(shù)量的不斷擴大，中國電信集團的內(nèi)部審計工作為公司的排除故障，糾正缺點，防范風(fēng)險，創(chuàng)造價值，提高效率等方面發(fā)揮著越來越不可替代的重要的作用。然而，隨著中國電信企業(yè)的信息化，系統(tǒng)化和智能化程度越來越高，同時產(chǎn)生一個非常大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。中國電信內(nèi)部審計非常缺乏一套適應(yīng)公司經(jīng)營管理信息化變革，審計方法和管理手段都非常先進的審計信息系統(tǒng)。特別是對審計項目的審計底稿，關(guān)鍵審計證據(jù)，審計報告和其他重要文件仍處于分散經(jīng)營審核狀態(tài)，沒有形

2、成一個集中的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。審計計劃管理，人事管理，培訓(xùn)管理，考核管理仍然需要手動管理辦法，缺乏統(tǒng)一管理和信息共享平臺。審計信息化是審計工作適應(yīng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展的需要，是中國電信的必然選擇，是適應(yīng)信息技術(shù)的全面應(yīng)用的必然要求，也是履行審計監(jiān)督職責(zé)的基本保障和強大支持。
　　本文從中國電信審計工作的實際需求出發(fā)，在充分調(diào)研用戶需求的基礎(chǔ)上，提出了審計項目管理信息系統(tǒng)的基本目標(biāo)，闡述了系統(tǒng)設(shè)計原則，系統(tǒng)設(shè)計方案，概要設(shè)計和詳細設(shè)計的基本目

3、標(biāo)和原則。該系統(tǒng)是基于B/S模式，使用MVC(Model，View，Controller)三層架構(gòu)。該系統(tǒng)采用面向?qū)ο蟮腏ava語言，使用SSH框架等J2EE的主流開源框架，使用Oracle數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，從而降低了成本預(yù)算和經(jīng)營環(huán)境的配置要求。
　　本文介紹了中國電信的審計項目管理信息系統(tǒng)的設(shè)計和實施的核心流程。本系統(tǒng)主要包含三個主要的部分，分別是審計項目計劃，審計項目管理與綜合管理三個部分，審計項目計劃模塊負責(zé)審計計劃的填

4、報，審計計劃的審批、匯總、下發(fā)，審計計劃的調(diào)整與審計計劃實施;審計項目管理模塊負責(zé)審計項目的啟動、準(zhǔn)備、實施、報告、后續(xù)及項目統(tǒng)計;審計綜合管理模塊負責(zé)審計項目類別管理，審計人員管理，審計項目名稱管理，審計資料庫及審計案例等。該審計項目管理信息系統(tǒng)有效地統(tǒng)一了浙江電信審計工作的業(yè)務(wù)流程，給審計工作人員帶來了一個直觀便于操作的審計工具，有效的節(jié)省審計時間，降低審計成本，提高審計工作效率。形成了一個有機的結(jié)合，既可以快速的進行業(yè)務(wù)流程的運轉(zhuǎn)