全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財政預(yù)算報告

1、<p>　　全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財政預(yù)算報告</p><p><b>　　各位代表：</b></p><p>　　受縣人民政府委托，我向大會報告20××年××縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及20××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席會議的同志提出意見。</p><p&g

2、t;　　一、20××年財政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　20××年，全縣財政總收入3.46億元，占預(yù)算的97.76%，比上年增長12.42%。其中：公共財政預(yù)算收入2.77億元，占預(yù)算的105.46%，比上年增長21.27%；上劃中央收入完成0.69億元，占預(yù)算的75.6%，比上年下降13.05%（詳見附表1）。</p><p>　　20

3、5;×年，全縣財政一般預(yù)算支出10.48億元，比上年增長27.02%，增支2.23億元（詳見附表2）。</p><p>　　基金收入完成4.29億元，比上年增長287.47%；基金支出4.36億元，比上年增長35.31%（詳見附表3）。</p><p>　　二、20××年財政工作主要情況</p><p>　　20××

4、年，財政部門以“加快改革、跨越發(fā)展”為主線，充分發(fā)揮職能作用，不斷加大改革力度，著力生財、聚財、用財，集中財力辦大事，全力服務(wù)“五大戰(zhàn)役”，突出保障民生和綠色發(fā)展。 </p><p>　　（一）狠抓收入征管，財政收入逆勢上升。</p><p>　　受經(jīng)濟下行壓力影響，我縣20××年稅收較上年有較大程度的下滑，縣級稅收和上劃中央收入都出現(xiàn)負增長，進而影響公共財政預(yù)算收入增

5、長率和財政總收入增長率指標，20××年1-5月，全縣財政總收入和地方級財政收入均排名全市倒一。通過加強非稅收入的征收，20××年6月份起，公共財政預(yù)算收入增長率從全市倒一升為全市第一，財政總收入增長率也由全市倒一上升為全市第六。同時我縣財政部門和各單位全力以赴爭取項目，積極與省、市職能部門溝通協(xié)調(diào)，全力爭取資金扶持。全年共爭取轉(zhuǎn)移支付及專項獎補資金6.94億元，同比增長2.42%，其中縣級基本財力

6、保障轉(zhuǎn)移支付資金從2011年的3629萬元，增加到20××年的7164萬元，增長1.97倍，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供了強有力的資金保障。</p><p>　　（二）嚴格支出管理，提升資金使用效率。</p><p>　　20××年，財政部門按照厲行節(jié)約、有保有壓的原則，優(yōu)先安排重點支出，加強財政支出預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格資金撥付程序，出臺加快資金撥

7、付進度管理措施，提高財政資金使用效益和效率。一是落實厲行節(jié)約各項政策。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制一般性行政支出，對公務(wù)購車用車、公務(wù)接待費用、出國出境經(jīng)費等實行重點嚴管，壓縮行政運行成本取得較好效果。二是建立預(yù)算執(zhí)行分析制度。建立對部門預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，嚴格控制預(yù)算追加，加快資金支出進度，有效規(guī)范支出行為，提升預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性和有效性。三是提高結(jié)余資金使用效益。建立財政性指標結(jié)余和資金結(jié)余定

8、期清理機制，規(guī)范和加強財政性結(jié)余資金管理，進一步盤活財政存量資金，優(yōu)化財政資金配置，提高財政資金使用效益。四是將“七個一”工程與美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、“一事一議”財政獎補項目、新農(nóng)村建設(shè)，以及創(chuàng)建國家級生態(tài)縣相互融合、整體推進，同時加大全縣重點建設(shè)項目支出保障力度。重點保障美麗鄉(xiāng)村、道路、城市美化建設(shè)、文化發(fā)展建設(shè)、公園休閑場所建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目。如環(huán)城路、康義路、高速連接線、人民公園、濱江公園、花巖溪南段、濱河西路、紅旗街西段<

9、;/p><p>　?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)加強。</p><p>　　20××年，我縣財政部門堅持以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。一是全面落實各項民生保障措施。不斷調(diào)整用財導(dǎo)向，重點保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等領(lǐng)域的支出需要，堅持將財力向民生傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全年民生支出達8億元，占公共財政預(yù)算支

10、出的比重為76.36%。二是嚴格執(zhí)行各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，共發(fā)放農(nóng)資綜合補貼、良種補貼、水稻保險等資金1403萬元，惠及農(nóng)民3.2萬戶；三是積極推進“一事一議”財政獎補工作。全縣共有42個申報項目得到批復(fù)，總投資1715萬元，其中：省級財政獎補資金852萬元。</p><p>　?。ㄋ模﹫猿指母飫?chuàng)新，財政改革不斷深化。</p><p>　　20××年，

11、我縣財政部門以改革為主線，在強化預(yù)算管理的同時，實施一系列財政工作改革，取得積極成效。</p><p>　　拆除遮蔽“曬三公”。20××年，我縣財政部門圍繞社會關(guān)注的熱點“三公”經(jīng)費試行公開，積極作為，在縣政府門戶網(wǎng)站首次公開“三公”經(jīng)費。20××年“三公”經(jīng)費預(yù)計比上年下降32%。同時，將公共財政預(yù)算、部門預(yù)算批復(fù)、財政預(yù)算、決算報告全文在政府門戶網(wǎng)站及財政局網(wǎng)站上公開，

12、提高“三公”經(jīng)費及預(yù)算的公開透明度。在部署編制20××年部門預(yù)算時，首次要求各單位將“三公”經(jīng)費編入預(yù)算。同時，提高財政對行政事業(yè)單位保障水平，除公檢法司和教育部門公用經(jīng)費按省上規(guī)定外，其他行政事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合預(yù)算增加一倍，其中預(yù)算內(nèi)從人均1000元，提高到人均5000元；醫(yī)保費用全額由財政負擔；中小學(xué)教師住房公積金財政全額負擔。部門預(yù)算編制更加合理、完整、透明，為2016年全面預(yù)算體制改革提供良好的基礎(chǔ)。<

13、;/p><p>　　預(yù)算管理“全覆蓋”。不斷強化預(yù)算管理力度，在部署編制20××年部門預(yù)算時，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算納入年度預(yù)算草案，同時首次要求編制國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，將原本游離于政府預(yù)算之外的資金全部置于預(yù)算監(jiān)管之下，提高預(yù)算的完整性，也有效的避免預(yù)算安排的交叉重復(fù)。</p><p>　　績效管理“全過程”。20××年，我縣財

14、政部門積極探索建立“預(yù)算編制有目標，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評價，評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，扎實有效推進全縣預(yù)算績效管理工作。20××年績效評價覆蓋率達到80.54%。在編制20××年部門預(yù)算時，納入績效評價范圍的專項資金將進一步擴大。</p><p>　　劃出紅線“治奢靡”。為有效落實中央八項規(guī)定和加快建立厲行節(jié)約反對浪費制度體系，20&

15、#215;×年，我縣出臺了縣直機關(guān)差旅費、會議費、培訓(xùn)費和外賓接待費四項管理辦法，出臺《××縣公務(wù)接待工作的若干規(guī)定》，明確禁止借會議名義會餐或安排宴請，嚴禁套取會議費設(shè)立“小金庫”，要求出差期間不得游覽和進行非工作需要的參觀等，從資金源頭上杜絕奢靡浪費之風(fēng)。</p><p>　　集中支付“全包圍”。在前期國庫集中支付試點和擴面成功的基礎(chǔ)上，20××年，我縣將所有

16、一級預(yù)算單位全部納入國庫集中支付范圍，為下階段公務(wù)卡改革打下堅實的基礎(chǔ)。國庫集中支付減少資金流動的中間環(huán)節(jié)，有效的防止資金被擠占挪用，降低資金運行成本，提高了資金的使用效益和效率。</p><p>　　各位代表，過去的一年，面對落實民生和“五大戰(zhàn)役”建設(shè)對資金籌措的要求，財政部門積極努力，有力保障了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的資金需求，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大及其常委會依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各

17、部門共同努力和支持的結(jié)果。但同時我們也應(yīng)該清醒的看到，一些困難和問題仍然擺在我們面前：財源基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，收支矛盾依然突出，平衡財政收支的難度增加，各方面事業(yè)發(fā)展對加大財政投入的要求越來越高，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)難度較大，債務(wù)償還進入新的時期，財政管理科學(xué)化精細化水平有待提高。對于這些困難和問題，我們將加強學(xué)習(xí)，切實采取措施，努力在今后的工作中加以解決。</p><p>　　三、20××年財政預(yù)

18、算草案</p><p>　　本著財政與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)，積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，20××年全縣財政預(yù)算草案如下：</p><p>　?。ㄒ唬?0××年財政收支計劃安排</p><p>　　全縣公共財政預(yù)算收入計劃30981萬元，增收3319萬元,增長12%；上劃中央級收入計劃7716萬元，增收828萬元,增長12%。財政總收入

19、計劃38697萬元，增收4147萬元，增長12%（詳見附表4）。</p><p>　　全縣財政一般預(yù)算支出安排55830萬元，與20××年縣級年初一般預(yù)算支出數(shù)相比增加8051萬元,增長16.9%。其中，縣本級50760萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5070萬元（詳見附表5）。</p><p>　　根據(jù)以上收支預(yù)算，20××年我縣公共財政預(yù)算收入30981萬元，調(diào)

20、入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3460萬元，加上體制補助、轉(zhuǎn)移支付補助23998萬元，總財力為58439萬元。財政支出55830萬元，上解支出231萬元，調(diào)出資金82萬元，償還政府債券2296萬元，收支相抵后收支平衡。</p><p>　　全縣基金預(yù)算收入安排42145萬元，相應(yīng)安排基金預(yù)算支出42145萬元（詳見附表6）。</p><p>　　20××年全縣社會保險基金預(yù)算收入2

21、2344萬元，支出21012萬元，當年結(jié)余1332萬元（詳見附表7）。</p><p>　?。ǘ?0××年財政工作重點</p><p>　　1、抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)健康運行。高度關(guān)注經(jīng)濟走勢和中央財稅政策調(diào)整影響，加強財政運行動態(tài)分析。牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，嚴格控制一般性行政支出，控制會議規(guī)模、檔次，對公務(wù)購車用車、公務(wù)接待費用、出國出境經(jīng)費等實行更嚴格的管理。

22、進一步強化預(yù)算執(zhí)行意識，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，嚴格執(zhí)行追加預(yù)算審批制度，增強部門預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性和約束力，切實做好預(yù)算平衡工作。</p><p>　　2、抓對上爭取資金和項目，增強全縣經(jīng)濟發(fā)展后勁。充分發(fā)揮財政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性和“四兩撥千斤”的效益，引導(dǎo)和鼓勵民間資本投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大民生項目、新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等項目。積極向上爭取，認真研究、準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，立足于早計劃、早動手，加強

23、前期調(diào)研和篩選工作，建立起完備的項目庫，增強橫向聯(lián)系、縱向溝通，保證對上爭取資金和項目工作落到實處，取得新突破。</p><p>　　3、抓深化改革，不斷提高財政管理水平。一是深入推進績效評價工作，在全面總結(jié)分析上年工作開展情況的基礎(chǔ)上，進一步提高我縣財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內(nèi)涵，探索建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機制。二是逐步理順全縣地方政府債務(wù)管理制度，不斷細化監(jiān)管環(huán)節(jié)，動態(tài)

24、掌握債務(wù)規(guī)模，健全完善政府償債準備金制度，增強防范風(fēng)險能力。三是進一步規(guī)范政府性投資項目資金管理，建立政府性投資項目庫管理系統(tǒng)，嚴把資金撥付審核關(guān)，避免資金使用風(fēng)險。四是全面推進預(yù)算體系改革，細化預(yù)算，試行預(yù)算安排從功能類到部門并行，逐步提高財政供養(yǎng)標準。與預(yù)算改革配套，逐步開展存量資金清理結(jié)轉(zhuǎn)工作，組織力量清理各單位賬戶。五是國庫集中支付完善到位，公務(wù)卡開始試點推開，轉(zhuǎn)變會計集中核算中心職能，開展會計代理記賬業(yè)務(wù)。六是健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管

25、理職能，全力推進標準化財政所建設(shè)，加強“三農(nóng)”資金管理，改變財政資金撥付村級管理方式。</p><p>　　各位代表，20××年是完成十二五規(guī)劃的重要的一年，財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，凝心聚力、扎實工作，努力完成各項財政任務(wù)，為建設(shè)承接浙滬地區(qū)的生態(tài)山水宜居城市和對接武夷山的文化旅游城市作出更大貢獻！</p&g