全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

1、<p>　　全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財(cái)政預(yù)算報(bào)告</p><p><b>　　各位代表：</b></p><p>　　受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告20××年××縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及20××年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和各位列席會(huì)議的同志提出意見。</p><p&g

2、t;　　一、20××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　20××年，全縣財(cái)政總收入3.46億元，占預(yù)算的97.76%，比上年增長(zhǎng)12.42%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2.77億元，占預(yù)算的105.46%，比上年增長(zhǎng)21.27%；上劃中央收入完成0.69億元，占預(yù)算的75.6%，比上年下降13.05%（詳見附表1）。</p><p>　　20

3、5;×年，全縣財(cái)政一般預(yù)算支出10.48億元，比上年增長(zhǎng)27.02%，增支2.23億元（詳見附表2）。</p><p>　　基金收入完成4.29億元，比上年增長(zhǎng)287.47%；基金支出4.36億元，比上年增長(zhǎng)35.31%（詳見附表3）。</p><p>　　二、20××年財(cái)政工作主要情況</p><p>　　20××

4、年，財(cái)政部門以“加快改革、跨越發(fā)展”為主線，充分發(fā)揮職能作用，不斷加大改革力度，著力生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)，集中財(cái)力辦大事，全力服務(wù)“五大戰(zhàn)役”，突出保障民生和綠色發(fā)展。 </p><p>　?。ㄒ唬┖葑ナ杖胝鞴埽?cái)政收入逆勢(shì)上升。</p><p>　　受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，我縣20××年稅收較上年有較大程度的下滑，縣級(jí)稅收和上劃中央收入都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)而影響公共財(cái)政預(yù)算收入增

5、長(zhǎng)率和財(cái)政總收入增長(zhǎng)率指標(biāo)，20××年1-5月，全縣財(cái)政總收入和地方級(jí)財(cái)政收入均排名全市倒一。通過加強(qiáng)非稅收入的征收，20××年6月份起，公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)率從全市倒一升為全市第一，財(cái)政總收入增長(zhǎng)率也由全市倒一上升為全市第六。同時(shí)我縣財(cái)政部門和各單位全力以赴爭(zhēng)取項(xiàng)目，積極與省、市職能部門溝通協(xié)調(diào)，全力爭(zhēng)取資金扶持。全年共爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6.94億元，同比增長(zhǎng)2.42%，其中縣級(jí)基本財(cái)力

6、保障轉(zhuǎn)移支付資金從2011年的3629萬元，增加到20××年的7164萬元，增長(zhǎng)1.97倍，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善提供了強(qiáng)有力的資金保障。</p><p>　?。ǘ﹪?yán)格支出管理，提升資金使用效率。</p><p>　　20××年，財(cái)政部門按照厲行節(jié)約、有保有壓的原則，優(yōu)先安排重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格資金撥付程序，出臺(tái)加快資金撥

7、付進(jìn)度管理措施，提高財(cái)政資金使用效益和效率。一是落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性行政支出，對(duì)公務(wù)購(gòu)車用車、公務(wù)接待費(fèi)用、出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)等實(shí)行重點(diǎn)嚴(yán)管，壓縮行政運(yùn)行成本取得較好效果。二是建立預(yù)算執(zhí)行分析制度。建立對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，加快資金支出進(jìn)度，有效規(guī)范支出行為，提升預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。三是提高結(jié)余資金使用效益。建立財(cái)政性指標(biāo)結(jié)余和資金結(jié)余定

8、期清理機(jī)制，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政性結(jié)余資金管理，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政資金配置，提高財(cái)政資金使用效益。四是將“七個(gè)一”工程與美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè)，以及創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)縣相互融合、整體推進(jìn)，同時(shí)加大全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出保障力度。重點(diǎn)保障美麗鄉(xiāng)村、道路、城市美化建設(shè)、文化發(fā)展建設(shè)、公園休閑場(chǎng)所建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。如環(huán)城路、康義路、高速連接線、人民公園、濱江公園、花巖溪南段、濱河西路、紅旗街西段<

9、;/p><p>　　（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)加強(qiáng)。</p><p>　　20××年，我縣財(cái)政部門堅(jiān)持以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障措施。不斷調(diào)整用財(cái)導(dǎo)向，重點(diǎn)保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等領(lǐng)域的支出需要，堅(jiān)持將財(cái)力向民生傾斜、向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全年民生支出達(dá)8億元，占公共財(cái)政預(yù)算支

10、出的比重為76.36%。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，共發(fā)放農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、水稻保險(xiǎn)等資金1403萬元，惠及農(nóng)民3.2萬戶；三是積極推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。全縣共有42個(gè)申報(bào)項(xiàng)目得到批復(fù)，總投資1715萬元，其中：省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金852萬元。</p><p>　　（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，財(cái)政改革不斷深化。</p><p>　　20××年，

11、我縣財(cái)政部門以改革為主線，在強(qiáng)化預(yù)算管理的同時(shí)，實(shí)施一系列財(cái)政工作改革，取得積極成效。</p><p>　　拆除遮蔽“曬三公”。20××年，我縣財(cái)政部門圍繞社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)“三公”經(jīng)費(fèi)試行公開，積極作為，在縣政府門戶網(wǎng)站首次公開“三公”經(jīng)費(fèi)。20××年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)比上年下降32%。同時(shí)，將公共財(cái)政預(yù)算、部門預(yù)算批復(fù)、財(cái)政預(yù)算、決算報(bào)告全文在政府門戶網(wǎng)站及財(cái)政局網(wǎng)站上公開，

12、提高“三公”經(jīng)費(fèi)及預(yù)算的公開透明度。在部署編制20××年部門預(yù)算時(shí)，首次要求各單位將“三公”經(jīng)費(fèi)編入預(yù)算。同時(shí)，提高財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位保障水平，除公檢法司和教育部門公用經(jīng)費(fèi)按省上規(guī)定外，其他行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)綜合預(yù)算增加一倍，其中預(yù)算內(nèi)從人均1000元，提高到人均5000元；醫(yī)保費(fèi)用全額由財(cái)政負(fù)擔(dān)；中小學(xué)教師住房公積金財(cái)政全額負(fù)擔(dān)。部門預(yù)算編制更加合理、完整、透明，為2016年全面預(yù)算體制改革提供良好的基礎(chǔ)。<

13、;/p><p>　　預(yù)算管理“全覆蓋”。不斷強(qiáng)化預(yù)算管理力度，在部署編制20××年部門預(yù)算時(shí)，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算納入年度預(yù)算草案，同時(shí)首次要求編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，將原本游離于政府預(yù)算之外的資金全部置于預(yù)算監(jiān)管之下，提高預(yù)算的完整性，也有效的避免預(yù)算安排的交叉重復(fù)。</p><p>　　績(jī)效管理“全過程”。20××年，我縣財(cái)

14、政部門積極探索建立“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)有效推進(jìn)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作。20××年績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)到80.54%。在編制20××年部門預(yù)算時(shí)，納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的專項(xiàng)資金將進(jìn)一步擴(kuò)大。</p><p>　　劃出紅線“治奢靡”。為有效落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和加快建立厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)制度體系，20&

15、#215;×年，我縣出臺(tái)了縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和外賓接待費(fèi)四項(xiàng)管理辦法，出臺(tái)《××縣公務(wù)接待工作的若干規(guī)定》，明確禁止借會(huì)議名義會(huì)餐或安排宴請(qǐng)，嚴(yán)禁套取會(huì)議費(fèi)設(shè)立“小金庫(kù)”，要求出差期間不得游覽和進(jìn)行非工作需要的參觀等，從資金源頭上杜絕奢靡浪費(fèi)之風(fēng)。</p><p>　　集中支付“全包圍”。在前期國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)和擴(kuò)面成功的基礎(chǔ)上，20××年，我縣將所有

16、一級(jí)預(yù)算單位全部納入國(guó)庫(kù)集中支付范圍，為下階段公務(wù)卡改革打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)庫(kù)集中支付減少資金流動(dòng)的中間環(huán)節(jié)，有效的防止資金被擠占挪用，降低資金運(yùn)行成本，提高了資金的使用效益和效率。</p><p>　　各位代表，過去的一年，面對(duì)落實(shí)民生和“五大戰(zhàn)役”建設(shè)對(duì)資金籌措的要求，財(cái)政部門積極努力，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金需求，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各

17、部門共同努力和支持的結(jié)果。但同時(shí)我們也應(yīng)該清醒的看到，一些困難和問題仍然擺在我們面前：財(cái)源基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，收支矛盾依然突出，平衡財(cái)政收支的難度增加，各方面事業(yè)發(fā)展對(duì)加大財(cái)政投入的要求越來越高，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)難度較大，債務(wù)償還進(jìn)入新的時(shí)期，財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平有待提高。對(duì)于這些困難和問題，我們將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)采取措施，努力在今后的工作中加以解決。</p><p>　　三、20××年財(cái)政預(yù)

18、算草案</p><p>　　本著財(cái)政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，20××年全縣財(cái)政預(yù)算草案如下：</p><p>　?。ㄒ唬?0××年財(cái)政收支計(jì)劃安排</p><p>　　全縣公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃30981萬元，增收3319萬元,增長(zhǎng)12%；上劃中央級(jí)收入計(jì)劃7716萬元，增收828萬元,增長(zhǎng)12%。財(cái)政總收入

19、計(jì)劃38697萬元，增收4147萬元，增長(zhǎng)12%（詳見附表4）。</p><p>　　全縣財(cái)政一般預(yù)算支出安排55830萬元，與20××年縣級(jí)年初一般預(yù)算支出數(shù)相比增加8051萬元,增長(zhǎng)16.9%。其中，縣本級(jí)50760萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5070萬元（詳見附表5）。</p><p>　　根據(jù)以上收支預(yù)算，20××年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入30981萬元，調(diào)

20、入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3460萬元，加上體制補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助23998萬元，總財(cái)力為58439萬元。財(cái)政支出55830萬元，上解支出231萬元，調(diào)出資金82萬元，償還政府債券2296萬元，收支相抵后收支平衡。</p><p>　　全縣基金預(yù)算收入安排42145萬元，相應(yīng)安排基金預(yù)算支出42145萬元（詳見附表6）。</p><p>　　20××年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2

21、2344萬元，支出21012萬元，當(dāng)年結(jié)余1332萬元（詳見附表7）。</p><p>　?。ǘ?0××年財(cái)政工作重點(diǎn)</p><p>　　1、抓增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和中央財(cái)稅政策調(diào)整影響，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析。牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，嚴(yán)格控制一般性行政支出，控制會(huì)議規(guī)模、檔次，對(duì)公務(wù)購(gòu)車用車、公務(wù)接待費(fèi)用、出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)等實(shí)行更嚴(yán)格的管理。

22、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格執(zhí)行追加預(yù)算審批制度，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，切實(shí)做好預(yù)算平衡工作。</p><p>　　2、抓對(duì)上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性和“四兩撥千斤”的效益，引導(dǎo)和鼓勵(lì)民間資本投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大民生項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目。積極向上爭(zhēng)取，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，立足于早計(jì)劃、早動(dòng)手，加強(qiáng)

23、前期調(diào)研和篩選工作，建立起完備的項(xiàng)目庫(kù)，增強(qiáng)橫向聯(lián)系、縱向溝通，保證對(duì)上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目工作落到實(shí)處，取得新突破。</p><p>　　3、抓深化改革，不斷提高財(cái)政管理水平。一是深入推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，在全面總結(jié)分析上年工作開展情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內(nèi)涵，探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長(zhǎng)效管理機(jī)制。二是逐步理順全縣地方政府債務(wù)管理制度，不斷細(xì)化監(jiān)管環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)

24、掌握債務(wù)規(guī)模，健全完善政府償債準(zhǔn)備金制度，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)能力。三是進(jìn)一步規(guī)范政府性投資項(xiàng)目資金管理，建立政府性投資項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)，嚴(yán)把資金撥付審核關(guān)，避免資金使用風(fēng)險(xiǎn)。四是全面推進(jìn)預(yù)算體系改革，細(xì)化預(yù)算，試行預(yù)算安排從功能類到部門并行，逐步提高財(cái)政供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。與預(yù)算改革配套，逐步開展存量資金清理結(jié)轉(zhuǎn)工作，組織力量清理各單位賬戶。五是國(guó)庫(kù)集中支付完善到位，公務(wù)卡開始試點(diǎn)推開，轉(zhuǎn)變會(huì)計(jì)集中核算中心職能，開展會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)。六是健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管

25、理職能，全力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所建設(shè)，加強(qiáng)“三農(nóng)”資金管理，改變財(cái)政資金撥付村級(jí)管理方式。</p><p>　　各位代表，20××年是完成十二五規(guī)劃的重要的一年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，凝心聚力、扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，為建設(shè)承接浙滬地區(qū)的生態(tài)山水宜居城市和對(duì)接武夷山的文化旅游城市作出更大貢獻(xiàn)！</p&g