合浦運(yùn)輸管理所2015年部門決算

1、<p>　　合浦縣運(yùn)輸管理所2015年部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分：?jiǎn)挝桓艣r</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p>

2、<p>　　第二部分：合浦縣運(yùn)輸管理所2015年部門決算報(bào)表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p>

3、<p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分：合浦縣運(yùn)輸管理所2015年度部門決算情況說(shuō)明<

4、/p><p>　　一、2015 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　三、2015 年度政府性基金支出決算情況。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。</p><p>　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。<

5、;/p><p>　　第一部分：合浦縣運(yùn)輸管理所概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　本部門主要是職能為了維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，保障道路運(yùn)輸安全，保護(hù)道路運(yùn)輸有關(guān)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)道路運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展。單位有在職人員53人，退休人員21人。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成

6、</p><p><b>　　由一個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成</b></p><p>　　第二部分：合浦縣運(yùn)輸管理所 2015年部門決算報(bào)表</p><p>　　《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公

7、”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p>　　單位：萬(wàn)元 </p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p><b>　　單位：萬(wàn)元<

8、;/b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

9、決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　合浦縣運(yùn)輸管理所沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，所以此表數(shù)為零</p><

10、p>　　第三部分：合浦縣運(yùn)輸管理所2015年度部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2015年度收入支出決算總體情況</p><p>　　收入總計(jì) 1627.49 萬(wàn)元。</p><p>　　1．財(cái)政撥款收入1503.84萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入 123.65 萬(wàn)元，為區(qū)運(yùn)管局及主管部

11、門撥付的人員經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)等收入。</p><p>　　3．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.70萬(wàn)元，沖減后本年度還超支51.23萬(wàn)元。</p><p>　　（二）支出總計(jì)159.31萬(wàn)元。</p><p>　　1．一般公共服務(wù)（類）的交通運(yùn)輸支出1294.91萬(wàn)元：主要用于公路運(yùn)輸管理支出525.79萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出361.35萬(wàn)元，主要用于職工基本工資支

12、出141.61萬(wàn)元，包括補(bǔ)發(fā)2014年9月至2015年6月新增工資款，績(jī)效工資支出152.91萬(wàn)元，包括2013年度在職人員津貼增加款等，社會(huì)保障費(fèi)支出66.56萬(wàn)元；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出79.50萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)3.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)29.46萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)支出2.27萬(wàn)元為運(yùn)政執(zhí)法人員統(tǒng)一換制服費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.44萬(wàn)元、主要用于單位開(kāi)展整治縣城三輪車運(yùn)輸市場(chǎng)，打擊非法營(yíng)運(yùn)維護(hù)市場(chǎng)秩序，保障合法經(jīng)營(yíng)者的利益等業(yè)

13、務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等、白沙充美及瓦窯村便民候車亭工程款10.7萬(wàn)元等款；（3）對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出85.39萬(wàn)元，此項(xiàng)支出退休費(fèi)支出57.08萬(wàn)元，憮恤金3.88萬(wàn)元及住房公積金支出23.24萬(wàn)元。（4）對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1066.02萬(wàn)元，主要是生產(chǎn)補(bǔ)貼中的對(duì)城市公交的補(bǔ)貼109.11萬(wàn)元， 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼721.63萬(wàn)元， 對(duì)出租車的補(bǔ)貼235.28萬(wàn)元.</p><p>　

14、　7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 84.10 萬(wàn)元，為本年度財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。</p><p>　　二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p>　　合浦縣運(yùn)輸管理所2015 年度一般公共預(yù)算支出1419.74萬(wàn)元，其中：基本支出1419.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0.00萬(wàn)元。具體明細(xì)支出如下：</p><p>　?。ㄒ唬?、公路運(yùn)輸管理支出350.22萬(wàn)元，&l

15、t;/p><p>　　1、人員經(jīng)費(fèi)支出221.18萬(wàn)元，主要是用于基本工資支出97.54萬(wàn)元，績(jī)效工資62.93萬(wàn)元（含以前年度補(bǔ)發(fā)數(shù)），社會(huì)保障費(fèi)60.43萬(wàn)元。</p><p>　　2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出64.09萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)2.94萬(wàn)元，差旅費(fèi)29.46萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.47萬(wàn)元等方面。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.24萬(wàn)元

16、，主要是退休費(fèi)支出40.12萬(wàn)元，憮恤金3.88萬(wàn)元及住房公積金23.24萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ⑹蛢r(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼1066.02萬(wàn)元</p><p>　　1、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼109.11萬(wàn)元，主要是對(duì)城市公交行業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者的石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金，</p><p>　　2、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼721.63萬(wàn)元，主要是對(duì)農(nóng)村客運(yùn)行業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者

17、的石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金，</p><p>　　3、對(duì)出租車的補(bǔ)貼235.28萬(wàn)元，主要是對(duì)城市出租車行業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者的石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金。</p><p>　　三、2015年度政府性基金支出決算情況 </p><p>　　合浦縣運(yùn)輸管理所2015年度政府性基金支出 0.00 萬(wàn)元，其中：基本支出 0.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0.00 萬(wàn)元。</p&

18、gt;<p>　　四、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1419.74 萬(wàn)元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)221.18 萬(wàn)元，主要包括：基本工資支出97.54萬(wàn)元、績(jī)效工資62.93萬(wàn)元及社會(huì)保障費(fèi)60.43萬(wàn)元等；2、日常公用經(jīng)費(fèi)64.09 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.94、差旅費(fèi)29.46萬(wàn)元及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.47

19、萬(wàn)元等3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1134.47萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)57.08萬(wàn)元、憮恤金3.88萬(wàn)元、住房公積金23.24萬(wàn)元、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼109.11萬(wàn)元、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼721.63萬(wàn)元及對(duì)出租車的補(bǔ)貼235.28萬(wàn)元等方面支出。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出

20、決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 16.47 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元。具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬﹩挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 16.47 萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 16.4

21、7 萬(wàn)元。主要用于單位開(kāi)展整治縣城三輪車運(yùn)輸市場(chǎng)，做好經(jīng)營(yíng)期滿三輪車退出運(yùn)輸市場(chǎng)工作，整治“四車”做好稽查工作，打擊非法營(yíng)運(yùn)維護(hù)市場(chǎng)秩序業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 10 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 16.47 萬(wàn)元，平均每輛 1.64萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈo(wú)2015年公務(wù)接待費(fèi)支出。</p><p>　?。ㄋ模叭?/p>

22、經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為16.47萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9.67萬(wàn)元，2014年支出決算數(shù)為25.76萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)9.01萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增7.46萬(wàn)元，2、分析增長(zhǎng)的原因是今年全部支出資金為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排，無(wú)其他收入資金安排支出數(shù)。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┱少?gòu)支出情況說(shuō)明。&

23、lt;/p><p>　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額 7.61 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.60 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 2.01 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。</p><p>　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，主要用于單位開(kāi)展稽查執(zhí)法工作。</p&

24、gt;<p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況</p><p>　　2015年，本單位共組織對(duì)2014年度對(duì)城市公交農(nóng)村道路客運(yùn)及出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 1066.02 萬(wàn)元，因此項(xiàng)目是由財(cái)政負(fù)責(zé)編制年初預(yù)算，所以與占年初預(yù)算數(shù)無(wú)法比對(duì)；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示有效解決了因油價(jià)波動(dòng)給經(jīng)營(yíng)者造成的經(jīng)濟(jì)壓力，緩解因價(jià)格原因可能導(dǎo)致停運(yùn)等一系列問(wèn)題，方便更多的群眾