章貢區(qū)地志辦部門2017部門決算

1、<p>　　章貢區(qū)地志辦部門2017年度部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 章貢區(qū)地志辦部門概況</p><p><b>　　一、部門主要職責(zé)</b></p><p><b>　　二、部門基本情況</b><

2、/p><p>　　第二部分 2017年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><

3、p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算</p><p><b>　　表</b></p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　

4、九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　二、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p&

5、gt;　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算</p><p><b>　　情況說(shuō)明</b></p><p>　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明</p><p>　　八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p>

6、;<p>　　第一部分 章貢區(qū)地志辦部門概況</p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　1．規(guī)劃實(shí)施全區(qū)地方志、年鑒編修，區(qū)情專題資料編纂工作和舊志整理、地方文獻(xiàn)匯編工作；</p><p>　　2．規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)各部門、單位專業(yè)志、專業(yè)年鑒編修工作和地情專題資料編纂工作以及舊志整理、新志建檔等工作；

7、</p><p>　　3．負(fù)責(zé)全區(qū)各專業(yè)志、單位志、專業(yè)年鑒及有關(guān)地情資料出版的業(yè)務(wù)審核和報(bào)批；</p><p>　　4．協(xié)調(diào)、處理全區(qū)專業(yè)志、專業(yè)年鑒編修和地情專題資料編纂工作中遇到的重大問(wèn)題；</p><p>　　5．負(fù)責(zé)收集、整理、研究、儲(chǔ)藏地情資料，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供可靠的資料，為社會(huì)各界提供服務(wù)；</p><p>　　6．

8、開展地方情況咨詢服務(wù)，編寫地情教育資料，協(xié)助有關(guān)部門搞好鄉(xiāng)土教育和愛國(guó)主義教育；</p><p>　　7．為續(xù)編《江西省志》《江西年鑒》和《贛州市志》《贛州市年鑒》等提供本區(qū)資料；</p><p>　　8．進(jìn)行地方志和年鑒理論研究，交流地方志工作經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)地方志和年鑒專業(yè)隊(duì)伍；</p><p>　　9．承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。。</p><

9、p><b>　　二、部門基本情況</b></p><p>　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即：贛州市章貢區(qū)地方志辦公室本部門。</p><p>　　2017年年末編制人數(shù)3人，均為參公編制；年末實(shí)有人數(shù) 7人，其中在職人員3人，退休人員4人。</p><p>　　第二部分 2017年度部門決算表</p>&l

10、t;p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一

11、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表</p><p>　?。▊渥ⅲ壕唧w表格詳見附表）</p><p>　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明&l

12、t;/p><p>　　一、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度收入總計(jì)110.92 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.21萬(wàn)元，較2016年增加6.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)310.5%；本年收入合計(jì)102.71萬(wàn)元，較2016年增加18.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.62%，主要原因是人員增加。</p><p>　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入110.92萬(wàn)元，占

13、100%；無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。 </p><p>　　二、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度支出總計(jì)110.92萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)108.52萬(wàn)元，較2016年增加30.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.95 %，主要原因是人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.41萬(wàn)元，較2016年減少5.8萬(wàn)元，下降70.65%，主要原因是人員增加。</p><p>

14、;　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出78.67萬(wàn)元，占72.49 %；項(xiàng)目支出29.85萬(wàn)元，占27.51%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出和其他支出。</p><p>　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 98.97萬(wàn)元，決算數(shù)為 96.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.58%。其中：</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)

15、支出年初預(yù)算數(shù)為98.97萬(wàn)元，決算數(shù)為96.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.58%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)存在結(jié)余。</p><p>　?。ǘo(wú)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)和決算數(shù)。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.67萬(wàn)元，其中：</p><p&g

16、t;　　（一）工資福利支出67.91萬(wàn)元，較2016年增加24.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.87%，主要原因是人員增加。</p><p>　?。ǘ┥唐泛头?wù)支出5.07萬(wàn)元，較2016年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92 %，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增多。</p><p>　?。ㄈ?duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.42萬(wàn)元，較2016年減少4.55萬(wàn)元，下降50.72%，主要原因是今年存在退休人員，因?yàn)樵谶@方面

17、支出較少。</p><p>　　（四）其他資本性支出1.27萬(wàn)元，較2016年增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)209.75%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)較2016年減少0.12萬(wàn)元，下降100%。 </p>

18、<p>　　無(wú)因公出國(guó)（境）支出。</p><p><b>　　無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。</b></p><p>　　（三）無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。</p><p>　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.07萬(wàn)元，較2016年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.

19、92%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。 </p><p>　　七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明</p><p>　　本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額 1.27萬(wàn)元，全部都是政府采購(gòu)貨物支出。無(wú)政府采購(gòu)工程支出、政府采購(gòu)服務(wù)支出。未授予中小企業(yè)合同。</p><p>　　八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明</p><p>　　（一）績(jī)效管理工作開展情況。</p&g

20、t;<p>　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本單位2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二共涉及資金25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。共組織對(duì) “清·同治《贛縣志》”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成既定目標(biāo)，評(píng)價(jià)良好。</p><p>　　組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)

21、，涉及一般公共預(yù)算支出 78.67萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算支出。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目支出合規(guī)，績(jī)效運(yùn)行良好。</p><p>　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。</p><p>　　我部門今年在部門決算中反映清·同治《贛縣志》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。</p><p>　　清·同治《贛縣志》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，舊志整理項(xiàng)目績(jī)

22、效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為社會(huì)各界人士提供資料查詢和地情咨詢；二是有效推廣我區(qū)傳統(tǒng)文化。</p><p>　　在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（備注：具體表格詳見附表）</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因

23、公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)