曲沃供銷社2015部門決算信息公開

1、<p>　　曲沃縣供銷社2015年度部門決算信息公開</p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能  </b></p><p>　　1、研究制定和組織實施全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展及縣基所屬單位班子建議。</

2、p><p>　　2、向政府和有關部門反映農(nóng)民和供銷社的意見、要求，爭取扶持政策，維護各級供銷合作社的合法權益。負責社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值、增值。</p><p>　　3、指導全縣供銷合作社的業(yè)務活動，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，引導幫助農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)和有組織地進入市場，加強系統(tǒng)的聯(lián)合與合作。</p><p>　　4、指導所屬供銷社發(fā)揮人才、信息、科技、經(jīng)濟的優(yōu)勢，

3、協(xié)調同有關部門的合作，為發(fā)展城鄉(xiāng)經(jīng)濟服務。</p><p>　　5、宣傳貫徹落實黨和國家有關農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，指導全縣供銷合作社加強精神文明建設，搞好系統(tǒng)內干部、職工的教育和培訓工作。</p><p>　　6、參與全縣和系統(tǒng)內組織的國內外經(jīng)濟交流活動，發(fā)展經(jīng)濟、貿(mào)易、技術、人才交流和友好合作關系。</p><p>　　7、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

4、</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　目前縣社機關下設辦公室、綜合股共2個股室。目前我社現(xiàn)有人員23人。</p><p>　　第二部分 2015年度決算情況說明</p><p><b>　　一、收入情況</b></p><p>　　我單位2015年財政撥款收入85萬元，其

5、中：公共預算財政撥款收入85萬元。</p><p>　　二、部門支出執(zhí)行情況</p><p>　　全年支出84.98萬元，其中：工資625287元、差旅費62451元、辦公費50121，公務費17725元（含水、電、暖、通訊費）、福利費16160、醫(yī)療保險46200元、修理費10348元、公車運行維護費15683（實際為2014年維修，因經(jīng)費緊張，2015年支出）、其它支出4795元（含報

6、刊費等）、對個人及家庭補助1030（8023部隊人員慰問及體檢）。</p><p>　　三、“三公”經(jīng)費支出情況</p><p>　　我單位年末公共預算財政撥款開支公務用車0輛，公務用車運行維護費0元，本年度使用公共預算財政撥款支出國內公務接待0次、0人、0元，無外事接待。分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經(jīng)費減少，“三公”經(jīng)費明顯降低。是因為我社深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機

7、關厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關制度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務監(jiān)督，提高資金使用效益。</p><p>　　四、單位績效評價工作情況及評價結果</p><p>　?。ㄒ唬╊A算執(zhí)行情況：2015年度我社年初預算70萬元，調整預算85萬元，實際支出84.98萬元，結轉下年0.02萬元。</p><p>　?。ǘ嶋H工作績效：1、2015年，全社實

8、現(xiàn)商品銷售總額15024萬元，比上年同期增長19.3%。2、我縣申報的“曲沃縣農(nóng)發(fā)蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社產(chǎn)銷對接項目”獲全國總社批準。目前，該項目已經(jīng)落地，現(xiàn)已進入正式實施階段。項目總投資1864.51萬元，其中：600萬元中央財政資金和240萬元省級配套資金全部到位，項目建設工作已按計劃分步實施，</p><p>　　根據(jù)《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）

9、、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，要求各預算單位對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。我社在此期間沒有100萬元以上的項目支出，未自評。</p><p><b>　　（三）存在的問題</b></p><p>　　在現(xiàn)有的每年70萬元的財政撥款標準下，縣社機關人員工資嚴重偏

10、低，平均工資不足1600元，已低于我省的1620元最低工資標準，生活極其困難。如果按新的養(yǎng)老保險征繳標準，平均每人負擔的養(yǎng)老保險個人部分將高達550余元，再扣除其它三險一金，每月的實際收入將不足1000元，連基本的生活都將無法保障。因此，解決機關人員的財政問題已迫在眉睫。</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　財政預算也稱為公共財

11、政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。　　財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)

12、費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。</p><p>　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。</p><p>　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費

13、等。</p><p>　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。</p><p>　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。</p><p>　　公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。</p><p>　　房

14、屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。  辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固

15、定資產(chǎn)增加的賬務處理。  大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。  信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。</p><