成都新都區(qū)廣播電視臺(tái)

1、<p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)</p><p>　　2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、基本職能及主要工作</p><p><b>　?。ㄒ唬┲饕毮堋?lt;/b></p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)作為區(qū)委、區(qū)政府重要的宣傳陣地，擔(dān)負(fù)著輿論引導(dǎo)、輿論監(jiān)督的重要職責(zé)。其主要職責(zé)為：<

2、;/p><p>　?。?）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)組織新聞報(bào)道。</p><p>　　（2）做好黨的中心工作以及全區(qū)性的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的新聞宣傳工作。</p><p>　　（3）充分運(yùn)用新聞?shì)浾摲从成缜槊褚?，引?dǎo)全區(qū)人民積極投身新都區(qū)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)。</p><p>　　（4）實(shí)現(xiàn)新老媒體融合，運(yùn)用新媒

3、體做好區(qū)委、區(qū)政府的中心工作、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生推進(jìn)等的宣傳報(bào)道。</p><p>　?。?）承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事業(yè)。</p><p>　?。ǘ?019年重點(diǎn)工作計(jì)劃情況。</p><p>　　2019年，我臺(tái)將在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作開(kāi)展新聞宣傳

4、。</p><p>　　二、部門預(yù)算單位設(shè)置及人員情況</p><p><b>　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、新聞部、新聞評(píng)論部、廣告部、文藝專題部、制播部、資訊新聞部、資訊專題部、新媒體發(fā)展部和監(jiān)察室11個(gè)科室，是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,下設(shè)0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。</p><

5、;p><b>　?。ǘ┤藛T情況</b></p><p>　　截止2018年12月，共有編制56人，實(shí)有在職人員52人。其中：行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制56名，實(shí)際52人；工勤編制0名，實(shí)際0人。</p><p>　　三、收支匯總預(yù)算安排情況</p><p>　　2019年預(yù)算收入合計(jì)1558.6萬(wàn)元，與上年相比增加158.76萬(wàn)元

6、，主要變動(dòng)原因非稅預(yù)算收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1558.60萬(wàn)元，占100%，增加158.76萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是非稅預(yù)算收入增加。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%，增加0萬(wàn)元，與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%，增加0萬(wàn)元，與上年持平。</p><p>　　2019年預(yù)算支出合計(jì)1558.6萬(wàn)元，與上年相比增加158.76萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是電視臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中

7、：基本支出749.13萬(wàn)元，占48.06%，減少25.71萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是退休人員增加，在編人員減少；項(xiàng)目支出809.46萬(wàn)元，占51.94%，增加184.46萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是非稅收入預(yù)算增加。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算支出安排情況</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　文化體育與傳媒支出1424.26萬(wàn)元；占9

8、1.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.03萬(wàn)元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.31萬(wàn)元，占1.62%。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出具體安排情況</p><p>　　1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1419.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1261.21萬(wàn)元增加158.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.57%變動(dòng)的主要原因是非稅收入預(yù)算增加。主要用于工資福利

9、支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為77.88萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)80.36萬(wàn)元減少2.48萬(wàn)元，下降3.09%，變動(dòng)的主要原因是2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類

10、）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為31.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)32.15萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，下降3.11%，變動(dòng)的主要原因是2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。</p><p>　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25.31萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)26.12萬(wàn)元減少0.81萬(wàn)元，下降3.1%

11、變動(dòng)的主要原因是年2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。</p><p>　　5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加4.46萬(wàn)元，增加100%，變動(dòng)的主要原因是增加虛擬演播室改造質(zhì)保金。主要用于虛擬演播室改造。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

12、</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算基本支出749.13萬(wàn)元，其中：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)646.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)支出。</p><p>　　公用經(jīng)費(fèi)102.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

13、費(fèi)支出。</p><p>　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金支出。</p><p>　　六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)</p><p>　　無(wú)。（2019年因公出國(guó)預(yù)算由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排）</p><p><b>　?。ǘ┕珓?wù)接

14、待費(fèi)</b></p><p>　　2019年預(yù)算安排1.09萬(wàn)元，與 2018年預(yù)算1.09萬(wàn)元持平。</p><p>　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)核定車編7輛，2018年末實(shí)際車輛保有量為6輛。2019年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少4.15萬(wàn)元，下降14.29%，變

15、動(dòng)的主要原因是公務(wù)車減少1輛。 </p><p>　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。</p><p>　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬(wàn)元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算支出安排情況&

16、lt;/p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出”</p><p>　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出</p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p><b>　?。ㄒ?/p>

17、）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p>　　2019年度，成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額102.05萬(wàn)元，比上年減少4.13萬(wàn)元，下降3.89%，主要變動(dòng)原因是退休人員增加，在職人員減少。</p><p><b>　　（二）政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　2019年度，成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)預(yù)算總額97

18、萬(wàn)元，與上年相比減少38.51萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因《新都資訊》印刷費(fèi)減少。其中：政府采購(gòu)貨物支出16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出81萬(wàn)元。主要用于《新都資訊》印刷費(fèi)。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　2018年末，成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)

19、備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛和50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。</p><p>　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況</p><p>　　2018年成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。覆蓋率100%。

20、</p><p><b>　　十、名詞解釋</b></p><p>　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入</p><p>　　3. 208（類）05（款）05（項(xiàng)）是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

21、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。</p><p>　　4. 208（類）05（款）06（項(xiàng)）是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。</p><p>　　5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)

22、劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:是指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　6.207（類）08（款）05（項(xiàng)）是文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：是指反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。</p><p>　　7、207（類）

23、99（款）03（項(xiàng)）是文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:是指反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。</p><p>　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　10

24、.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行

25、經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　十一、2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　2019年度部門預(yù)算表由各單位從預(yù)算管理系統(tǒng)自行下載公開(kāi)。&l