上海浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　根據(jù)《上海市學前教育綱要》精神，幼兒園對學齡前幼兒實施保育和教育，體現(xiàn)“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新

2、意識和動手能力，使幼兒真正獲得全面、和諧、充分的發(fā)展。同時為家長提供學前教育的指導、發(fā)揮對姐妹園的示范輻射作用。</p><p><b>　　二、機構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：保教室。單位機構(gòu)規(guī)格：七級單位，教育局直屬、國有公辦；經(jīng)費形式：全額預(yù)算管理事業(yè)單位；編制員額：浦東新區(qū)靖海之星幼兒園核定

3、編制89人，實有在編人員55人；單位領(lǐng)導正職1名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導正職2名，副職1名。第二部分上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　

4、單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財

5、政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><

6、;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星

7、幼兒園2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計為1,608.73萬元、支出總計為1,608.73萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加490.21萬元。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數(shù)增加，所以公用經(jīng)

8、費中生均經(jīng)費增加。</p><p>　　二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合計1,529.79萬元，其中：財政撥款收入1,529.55萬元，占99.98%；其他收入0.24萬元，占0.02%。 </p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合

9、計1,519.79萬元，其中：基本支出1,403.62萬元，占92.36%；項目支出116.17萬元，占7.64%。 </p><p>　　四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財政撥款收支總決算1,607.89萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加511.26萬元，增長46.62%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費

10、中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數(shù)增加，所以公用經(jīng)費中生均經(jīng)費增加。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,519.66萬元，占本年支出合計的99.99%。與2

11、015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加426.42萬元，增長39.01%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數(shù)增加，所以公用經(jīng)費中生均經(jīng)費增加。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,519.66萬元，主要用于

12、以下方面：教育支出（類）1,266.45萬元，占83.34%；社會保障和就業(yè)支出（類）169.32萬元，占11.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）49.96萬元，占3.29%；住房保障支出（類）33.93萬元，占2.23%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,196.95萬元，支出

13、決算為1,519.66萬元，完成年初預(yù)算的126.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、人員經(jīng)費增加。2、公用經(jīng)費增加。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1,210.36萬元。主要用于：直接從事學校運行經(jīng)費與項目支出。年初預(yù)算為988.6萬元，支出決算為1210.36萬元，完成年初預(yù)算的122.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整工資和績效工資、社會保障費等。<

14、/p><p>　　2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）56.09萬元。主要用于：優(yōu)秀早教指導點專項補貼項目、師范生學費返還款、綠化改造項目、閱覽室標準化建設(shè)項目。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整因素原因。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險繳費支出（

15、項）99.24萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險費的支出。年初預(yù)算為97.82萬元，支出決算為99.24萬元，完成年初預(yù)算的101.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）70.08萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7

16、0.08萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金年初無預(yù)算。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）49.96萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預(yù)算為53.80萬元，支出決算為49.96萬元。完成年初預(yù)算的92.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住

17、房改革支出（款）住房公積金（項）33.93萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為34.23萬元，支出決算為33.93萬元。完成年初預(yù)算的99.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1403.49萬

18、元，包括人員經(jīng)費1,112.87萬元，公用經(jīng)費290.62萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出1,048.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出276.03萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅

19、費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用差旅費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助64.71萬元，主要用于：助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。</p><p>　　4、其他資本性支出14.59萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。</p><

20、;p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為8.50萬元，支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算的107.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費

21、各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.75萬元，完成預(yù)算的109.38%；公務(wù)接待費支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的74%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行費用增加。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少2.77萬元，降低23.30%，其中：因公出國（境）費支出

22、決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.97萬元，降低25.34%；公務(wù)接待費支出決算增加0.20萬元，增長117.65%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用運行燃油費減少。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是內(nèi)賓公務(wù)接待增加。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國

23、（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算8.75萬元，占95.94%；公務(wù)接待費支出決算0.37萬元，占4.06%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.75萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車運行維護支出8.75萬元。主要用于租車費、車輛燃料費、車輛維修費

24、。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費支出0.37萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待幼兒園半日活動展示，公務(wù)接待4批次、220人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情

25、況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p&g

26、t;<p>　　本單位2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）55.52萬元，其中：貨物采購金額3.80萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額51.72萬元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面

27、向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。&

28、lt;/p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況0；工作機制建設(shè)情況0；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結(jié)果詳見《績效評價