上海浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　根據(jù)《上海市學(xué)前教育綱要》精神，幼兒園對(duì)學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育，體現(xiàn)“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新

2、意識(shí)和動(dòng)手能力，使幼兒真正獲得全面、和諧、充分的發(fā)展。同時(shí)為家長(zhǎng)提供學(xué)前教育的指導(dǎo)、發(fā)揮對(duì)姐妹園的示范輻射作用。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教室。單位機(jī)構(gòu)規(guī)格：七級(jí)單位，教育局直屬、國(guó)有公辦；經(jīng)費(fèi)形式：全額預(yù)算管理事業(yè)單位；編制員額：浦東新區(qū)靖海之星幼兒園核定

3、編制89人，實(shí)有在編人員55人；單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)正職2名，副職1名。第二部分上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　

4、單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)

5、政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><

6、;p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星

7、幼兒園2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計(jì)為1,608.73萬(wàn)元、支出總計(jì)為1,608.73萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加490.21萬(wàn)元。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費(fèi)中績(jī)效工資增加。3、幼兒園班級(jí)增加，學(xué)生數(shù)增加，所以公用經(jīng)

8、費(fèi)中生均經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合計(jì)1,529.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,529.55萬(wàn)元，占99.98%；其他收入0.24萬(wàn)元，占0.02%。 </p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合

9、計(jì)1,519.79萬(wàn)元，其中：基本支出1,403.62萬(wàn)元，占92.36%；項(xiàng)目支出116.17萬(wàn)元，占7.64%。 </p><p>　　四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,607.89萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加511.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.62%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費(fèi)

10、中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費(fèi)中績(jī)效工資增加。3、幼兒園班級(jí)增加，學(xué)生數(shù)增加，所以公用經(jīng)費(fèi)中生均經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,519.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2

11、015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加426.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.01%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。2、人員經(jīng)費(fèi)中績(jī)效工資增加。3、幼兒園班級(jí)增加，學(xué)生數(shù)增加，所以公用經(jīng)費(fèi)中生均經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,519.66萬(wàn)元，主要用于

12、以下方面：教育支出（類）1,266.45萬(wàn)元，占83.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）169.32萬(wàn)元，占11.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）49.96萬(wàn)元，占3.29%；住房保障支出（類）33.93萬(wàn)元，占2.23%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,196.95萬(wàn)元，支出

13、決算為1,519.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、人員經(jīng)費(fèi)增加。2、公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）1,210.36萬(wàn)元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為988.6萬(wàn)元，支出決算為1210.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整工資和績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)等。<

14、/p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）56.09萬(wàn)元。主要用于：優(yōu)秀早教指導(dǎo)點(diǎn)專項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目、師范生學(xué)費(fèi)返還款、綠化改造項(xiàng)目、閱覽室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.09萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整因素原因。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（

15、項(xiàng)）99.24萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為97.82萬(wàn)元，支出決算為99.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）70.08萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7

16、0.08萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金年初無(wú)預(yù)算。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）49.96萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為53.80萬(wàn)元，支出決算為49.96萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的92.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住

17、房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）33.93萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為34.23萬(wàn)元，支出決算為33.93萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的99.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1403.49萬(wàn)

18、元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,112.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)290.62萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1,048.16萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出276.03萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅

19、費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用差旅費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.71萬(wàn)元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。</p><p>　　4、其他資本性支出14.59萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。</p><

20、;p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8.50萬(wàn)元，支出決算為9.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.29%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)

21、各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少2.77萬(wàn)元，降低23.30%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出

22、決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.97萬(wàn)元，降低25.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.65%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用運(yùn)行燃油費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是內(nèi)賓公務(wù)接待增加。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)

23、（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.75萬(wàn)元，占95.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占4.06%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。</p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.75萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.75萬(wàn)元。主要用于租車費(fèi)、車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)

24、。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。主要用于接待幼兒園半日活動(dòng)展示，公務(wù)接待4批次、220人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情

25、況說明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p&g

26、t;<p>　　本單位2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）55.52萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額3.80萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額51.72萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面

27、向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。&

28、lt;/p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況0；工作機(jī)制建設(shè)情況0；績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：2016年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分。績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)