上海浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)學(xué)校地址位于交通便利的上海浦東 上海市浦東新區(qū)楊思路400號(hào)（郵編：200126）（行政區(qū)號(hào)：310115），我學(xué)校主要經(jīng)營(yíng)

2、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)學(xué)歷教育。我學(xué)校本著制度與人文相結(jié)合的管理思想，憑借美麗的校園環(huán)境，舒適的住宿條件和優(yōu)秀的師資力量已成為每年上海浦東評(píng)價(jià)較好的學(xué)校之一。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處和總務(wù)處2個(gè)部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。</p&g

3、t;<p>　　教導(dǎo)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校課程、教學(xué)、教務(wù)等工作。設(shè)教導(dǎo)主任1名，副教導(dǎo)主任3名，內(nèi)部管理實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。科研副主任主要負(fù)責(zé)師資培訓(xùn)、骨干培養(yǎng)、校本研修、宣傳報(bào)道、教育科研等工作。德育副主任主要負(fù)責(zé)少先隊(duì)工作、德育隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生行為規(guī)范、德育課程管理、家長(zhǎng)工作、社區(qū)工作等。</p><p>　　總務(wù)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校安全、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和后勤保障服務(wù)等工作。設(shè)總務(wù)主任1名主要負(fù)責(zé)，工作人員若干名。內(nèi)

4、部管理實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。</p><p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元&

5、lt;/b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決

6、算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>

7、<b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)大橋小學(xué)2016年度

8、單位決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　2016年度本單位收入總計(jì)為1,623.33萬(wàn)元、支出總計(jì)為1,623.33萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加284.01萬(wàn)元。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明</p>&l

9、t;p>　　2016年度本單位收入合計(jì)1,522.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,521.69萬(wàn)元，占99.94%；其他收入0.98萬(wàn)元，占0.06%。 </p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2016年度本單位支出合計(jì)1,559.14萬(wàn)元，其中：基本支出1,516.15萬(wàn)元，占97.24%；項(xiàng)目支出42.99萬(wàn)元，占2.76%。</p&

10、gt;<p>　　四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,621.97萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加285.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.38%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><

11、p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,558.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加245.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.69%。主要原因：教職工工資增加、新增職業(yè)年金等。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p

12、>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,558.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,285.61萬(wàn)元，占82.47%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）192.15萬(wàn)元，占12.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）48.04萬(wàn)元,占3.08%;住房保障支出（類）33.04萬(wàn)元,占2.12%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>

13、;　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,232.77萬(wàn)元，支出決算為1,558.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1,268.39萬(wàn)元。主要用于：工資福利支出、維修費(fèi)、助學(xué)金等。年初預(yù)算為994.68萬(wàn)元，支出決算為1,268.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.55%。決算

14、數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）17.22萬(wàn)元。主要用于:師范生從教學(xué)費(fèi)返還、體育設(shè)施向社會(huì)開(kāi)放補(bǔ)貼款、小學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施達(dá)標(biāo)補(bǔ)貼、少先隊(duì)規(guī)范隊(duì)室創(chuàng)建、基于社會(huì)主義核心價(jià)值觀的小學(xué)生品素養(yǎng)培訓(xùn)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p

15、>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）23.66萬(wàn)元。主要用于:離退休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為28.38萬(wàn)元，支出決算為23.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）89.87萬(wàn)元。主要用于: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位部分基本養(yǎng)老

16、保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為110.38萬(wàn)元，支出決算為89.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.92萬(wàn)元。主要用于: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為77.92萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p>

17、;<p>　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0.7萬(wàn)元。主要用于:死亡撫恤金支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）48.04萬(wàn)元。主要用于: 事業(yè)單位單位部分醫(yī)療金支出。年初預(yù)算為60.70萬(wàn)元，支出決算為48.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.1

18、4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）33.04萬(wàn)元。主要用于:單位部分住房公積金支出。年初預(yù)算為38.63萬(wàn)元，支出決算為33.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p

19、><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,516.05萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,181.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)334.46萬(wàn)元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出1,060.47萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和

20、服務(wù)支出306.93萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.12萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>

21、　　4、其他資本性支出27.53萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。</p><p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9.50萬(wàn)元，支出

22、決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.32%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按規(guī)定學(xué)校節(jié)約開(kāi)支。</p>

23、<p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.15萬(wàn)元，降低25.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，降低3.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.02萬(wàn)元，降低83.61%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是合理安排車輛使用。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少接待。</p>&l

24、t;p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.25萬(wàn)元，占94.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占5.80%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。&

25、lt;/p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.25萬(wàn)元。主要用于車輛加油、維護(hù)等。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)

26、元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。主要用于執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，列明公務(wù)接待4批次、85人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　

27、　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明</p><p>　　本單位2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。<

28、;/p><p>　　2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）16.34萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額13.2萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額3.14萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，

29、由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額16.34萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)

30、效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：制度建設(shè)情況0；工作機(jī)制建設(shè)情況0；績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況：2016年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p>