南部縣圖書館

1、<p><b>　　南部縣圖書館</b></p><p>　　2016年度部門決算編制說明</p><p><b>　　2017年9月</b></p><p>　　一、主要職能及主要工作</p><p><b>　?。ㄒ唬┲饕毮?lt;/b></p><

2、;p>　　1.系統(tǒng)保存文獻(xiàn)信息資源，傳承文化；     2.傳遞信息、傳播知識；     3.提供公民終身學(xué)習(xí)環(huán)境；     4.促進(jìn)科學(xué)研究和公眾閱讀。</p><p>　　5.文獻(xiàn)的檢索、閱覽、外借、一般性咨詢。</p><p>　

3、　6.電子與網(wǎng)絡(luò)信息資源的檢索、瀏覽、閱讀、咨詢。</p><p>　　7.流動服務(wù)和定點(diǎn)借閱。</p><p>　　8.舉辦公益性講座、展覽、學(xué)術(shù)交流、培訓(xùn)等活動。     9.專門為少年兒童、殘疾人、老年人提供的借閱服務(wù)</p><p>　　10.閱讀指導(dǎo)和讀書活動。</p><p>　　

4、11.其他公益性服務(wù)。</p><p>　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況</p><p><b>　　1.優(yōu)化基礎(chǔ)服務(wù)</b></p><p>　　在這一年中，南部縣圖書館繼續(xù)把讀者至上、服務(wù)第一、優(yōu)化環(huán)境的服務(wù)宗旨貫穿到各項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù)工作之中。</p><p>　?。?）、滿足讀者要求，每周開放時間56小時以上，全年

5、接待讀者4萬余人。</p><p>　?。?）、新增讀者600余人次，新增暢銷圖書5000余冊，征集地方文獻(xiàn)100余冊，完成圖書數(shù)據(jù)錄入27323條。借閱總?cè)舜谓?0000余人，流通總?cè)舜芜_(dá)30000余人。</p><p>　?。?）設(shè)置了農(nóng)民工文化驛站窗口，安裝手機(jī)圖書借閱機(jī)、讀報(bào)機(jī)、圖書檢索機(jī)各一臺，讀者存包柜一套，安裝LED顯視頻一面，已對外免費(fèi)開放，接待讀者達(dá)30000余人次。&l

6、t;/p><p>　?。?）外借部擴(kuò)容整改200平米，新增書架200米，新增開架流通圖書24823冊；外借部管理系統(tǒng)及數(shù)字化設(shè)備升級。文化共享工程支中心服務(wù)系統(tǒng)升級改造已全面完成，購置電子資源20萬冊，并投入使用，下一步將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行數(shù)字化鏈接等工作。</p><p><b>　　2.、拓展服務(wù)功能</b></p><p>　?。?）、舉辦巴蜀講

7、壇大型公益講座一次，以“崇德向善樹家風(fēng)”為主題，現(xiàn)場觀眾達(dá)300余人次。此次講座由省圖書館主辦，南部縣文廣體局、縣圖書館承辦。</p><p>　?。?）、參加縣委組織的送科技、文化下鄉(xiāng)活動，我館給大堰鄉(xiāng)配送圖書1000余冊，種養(yǎng)殖資料3000余份，春聯(lián)200幅。</p><p>　　（3）“4.23”世界讀書日舉辦了“用書香熏染生命 讀經(jīng)典塑造靈魂”為主題的一系列讀書活動，當(dāng)天新辦借

8、書證100余個，接待讀者達(dá)500余人次。 </p><p>　　（4）、舉辦社區(qū)書屋管理員電腦及業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1次，待業(yè)青年、農(nóng)民工電腦知識技能培訓(xùn)班，隨到隨學(xué)，目前培訓(xùn)人次達(dá)500余人。 </p><p>　?。?）、國慶期間我館與新華文軒南部書店聯(lián)合舉辦了以“讀一本好書 給心靈放假”為主題的“書香天府·全民閱讀周”活動?；顒赢?dāng)天，接待了讀者達(dá)2000人次左右，收到了良好的社會效

9、益。 </p><p>　?。?）、我館已被納入省圖書館、四川省古籍保護(hù)中心，古籍保護(hù)先進(jìn)單位和先進(jìn)個人已申報(bào)，目前正在評定之中。</p><p><b>　　3.取得的可喜成績</b></p><p>　?。?）、完成了全縣68個脫貧村的農(nóng)家書屋圖書更新及閱報(bào)欄建設(shè)工作。</p>

10、<p>　　（2）、完成了“一對一”的結(jié)對幫扶工作，目前貧困戶已收到了預(yù)定的經(jīng)濟(jì)效益。 </p><p>　　（3）、新增2個社區(qū)書屋分館制建設(shè)示范點(diǎn)，南部中學(xué)、縣人民醫(yī)院也納入我館分館制建設(shè)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　南部縣圖書館是獨(dú)立的一級預(yù)算部門，是縣文化廣播影視體育局的二級部門，屬事業(yè)單位。</p&g

11、t;<p>　　三、收支決算總體情況</p><p>　　2016年南部縣圖書館本年收入合計(jì)71.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入71.00萬元，占99%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4萬元，占1%。（餅狀圖）（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開1_1表）</p><p>　　2016年南部縣圖書館本年支出合計(jì)71.1萬元，其中：基本支出60.3萬元，占85%；項(xiàng)目支出10.8萬元，占15%；。（餅狀圖）（數(shù)據(jù)

12、來源財(cái)決公開1_2表）</p><p>　　四、財(cái)政撥款收支決算情況</p><p>　　南部縣圖書館2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)71.4萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少82.7萬元，下降116%，支出減少83萬元，下降117%。（柱狀圖）</p><p>　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決公開2表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）</p><p>　　五、一

13、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　南部縣圖書館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71萬元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的99%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少83萬元，下降117%。（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開2表）</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)

14、構(gòu)情況</p><p>　　南部縣圖書館2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出65.9萬元，占93%；住房保障支出4.9萬元，占7%；…。（餅狀圖）（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開2表）</p><p>　?。_列用到的全部功能分類科目，至類級）</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><

15、p>　　1.一般公共服務(wù)（類）207（款）01（項(xiàng)）04:2016年決算支出數(shù)為60.3萬元，完成預(yù)算100%.</p><p>　　2. 一般公共服務(wù)（類）207（款）04（項(xiàng)）99:2016年決算數(shù)為10.8萬元，完成預(yù)算100%.</p><p>　　3.住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01:2016年決算數(shù)為4.9萬元，完成預(yù)算100%. </p>

16、<p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況</p><p>　　南部縣圖書館2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71萬元，其中：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)52.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金

17、、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出?！　」媒?jīng)費(fèi)7.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開3_2表，羅列用到的經(jīng)濟(jì)分類科目）</p><p&g

18、t;　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　南部縣圖書館2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.0萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。2016

19、年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開3_4表）</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.1萬元，下降61%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.8萬元，下降65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降38%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增減變動的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項(xiàng)要求，

20、切實(shí)采取措施，嚴(yán)格控制和加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低車輛運(yùn)行成本。公務(wù)接待費(fèi)支出增減變動的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“十項(xiàng)規(guī)定”、市委“九項(xiàng)規(guī)定”和公務(wù)接待管理辦法等文件要求，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。切實(shí)采取措施規(guī)范公務(wù)接待的范圍，控制公務(wù)接待活動的接待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，使接待費(fèi)的開支得到有效控制。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

21、財(cái)政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占25%。具體情況如下：</p><p><b>　　（餅狀圖）</b></p><p>　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)</p>

22、<p>　　2016年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團(tuán)組人次，無因公出國（境）費(fèi)撥款支出。</p><p>　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)</p><p>　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,其中：</p><p>　　2016年沒有更新購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1

23、輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于流動圖書車、農(nóng)家書屋等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。</p><p><b>　　3.公務(wù)接待費(fèi)</b></p><p>　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，103人

24、，共計(jì)支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員、業(yè)務(wù)專家指導(dǎo)工作等。</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況</p><p>　　南部縣圖書館2016年沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支決算情況</p><p>　　本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也

25、沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　本部門不屬于行政或參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　2016年度，本部門政府采購支出總額10.

26、8萬元，其中：政府采購貨物支出10.8萬元。均按照《政府采購法》及《南充市2014－2015年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》（南府辦函[2013]62號）相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施政府采購。主要用于辦公設(shè)備購置及圖書采購。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2016年12月31日，南部縣圖書館共有特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。</p><p>

27、　　附表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　附表二：收入決算表</b></p><p><b>　　附表三：支出決算表</b></p><p>　　附表四：財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　附表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　附

28、表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表</p><p>　　附表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　附表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表</p><p>　　附表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　附表十：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p&g