唐山豐南區(qū)第二中學(xué)2018年單位預(yù)算

1、<p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)2018年單位預(yù)算</p><p><b>　　2018年3月</b></p><p>　　2018年單位預(yù)算公開目錄</p><p>　　第一部分 2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項的說明</p><p>　　一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況</p><p>　　

2、二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況</p><p>　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息</b></p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息<

3、;/b></p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　九、其他需要說明的事項</p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算公開報表</p><p>　　一、部門預(yù)算收支總表</p><p>　　二、部門預(yù)算收入總表</p><p>　　三

4、、部門預(yù)算支出總表</p><p>　　四、部門預(yù)算財政撥款收支總表</p><p>　　五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表</p><p>　　六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表</p><p>　　七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表</p><p>　　八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表&l

5、t;/p><p>　　九、部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表</p><p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)</p><p>　　2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項的說明</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)2018年單位預(yù)算公開如下：</p><p>　　一、部門職

6、責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況</p><p>　?。ㄒ唬﹩挝宦氊?zé)：實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展</p><p><b>　?。ǘC構(gòu)設(shè)置:</b></p><p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)為財政撥款的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級單位，</p><p>　　內(nèi)設(shè)五個辦公機構(gòu)，具體包括：</p><p>　

7、　辦公室:負責(zé)學(xué)校日常行政事務(wù)和安保工作</p><p>　　總務(wù)處:負責(zé)學(xué)生和教師的后勤保障工作</p><p>　　政教處:負責(zé)學(xué)生教育管理工作</p><p>　　教務(wù)處:負責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理及教師教研工作</p><p>　　年級組:負責(zé)教育教學(xué)工作</p><p><b>　　部門機構(gòu)設(shè)置情況</

8、b></p><p><b>　　（三）人員構(gòu)成</b></p><p>　　我單位財政供養(yǎng)實有在職378人，其中：事業(yè)編制371人、人事代理1人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員6人。離退休人員93人。勞務(wù)派遣 151人。其他臨時人員（部隊退役人員）2人。</p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>&l

9、t;b>　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明</b></p><p>　　2018年單位收入預(yù)算7561.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7561.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。</p><p>　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明 </p><p>　　2018年支出預(yù)算7561.5萬元，其中：人員經(jīng)費支

10、出5809.63萬元，日常公用經(jīng)費支出1737.3萬元；項目支出14.57萬元,主要用于助學(xué)金、辭退臨時工一次性補貼、公益性崗位安置軍隊退役人員補貼。</p><p>　　（三）比上年增減情況</p><p>　　2018年收入預(yù)算較2017年增長136.48萬元，主要由于增加物業(yè)服務(wù)補貼、正常調(diào)資和新增教師。 </p><p>　　2018年支出預(yù)算較2017年增

11、長136.48萬元，其中：基本支出增長141.28萬元，主要由于增加物業(yè)服務(wù)補貼、正常調(diào)資和新增教師。項目支出減少4.8萬元，主要由于2018年設(shè)備購置減少。</p><p>　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況</p><p>　　2018年我單位機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費1737.3萬元，包括辦公費32萬元、印刷費21.81萬元、郵電費13.55萬元、差旅費10萬元、勞務(wù)費559.48萬元、委托業(yè)務(wù)

12、費7萬元，福利費45.43萬元、職教費23.54萬元、工會會費58.2萬元、離退休報刊費0.61萬元、日常維修費101.5萬元、專用村料及一般設(shè)備購置費61.98萬元、其他交通費用34.2萬元、辦公用房水電費130萬元、辦公用房取暖費614萬元、辦公用房物業(yè)管理費24萬元。</p><p>　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　2018年，財政撥款“三公

13、”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與2017年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費0萬元，與2017年相比無增減變化；②公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，與2017年相比無增減變化；③公務(wù)接待費0萬元，與2017年相比無增減變比。</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息</b></p><p>　　（一）總體績效目標： </p>&

14、lt;p>　　健全普通高中國家助學(xué)金和建檔立卡貧困生資助政策，改善普通高中辦學(xué)條件。推動高中教育發(fā)展，擴大高中教育規(guī)模；足額發(fā)放普通高中國家助學(xué)金，免除建檔立卡的貧困高中學(xué)生的學(xué)費、住宿費、教課書費，</p><p>　?。ǘ┎块T職責(zé)—工作活動績效目標指標：</p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p>　　2018年單位預(yù)算共計安排政府采購項目

15、5個,涉及金額13.61萬元（詳見下表）。其中：貨物類5個,涉及金額13.61萬元,主要包括掃描儀2臺7.96萬、冷藏柜5臺2.9萬元、一體機1臺0.9萬、空調(diào)5臺1.85萬元。</p><p><b>　　部門政府采購預(yù)算</b></p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　我單位2017年

16、底固定資產(chǎn)10483.64萬元（詳見下表），主要包括房屋建筑物7102.21萬元、車輛182.92萬元、單價20萬元以上設(shè)備價值以及其他固定資產(chǎn)價值3198.51萬元。</p><p>　　2018年我單位擬購置資產(chǎn)30.49萬元，其中：高考閱卷系統(tǒng)1臺10.54萬元、掃描儀2臺7.96萬元、25kw水泵1臺0.54萬元、22kw水泵1臺0.49萬元、18.5kw水泵1臺0.45萬元、消毒柜3臺2.58萬元、1米

17、大鍋灶2臺0.7萬元、電餅鐺8臺1.58萬元、六門冰柜3臺1.74萬元、保鮮柜2臺1.16萬元、京瓷一體機1臺0.9萬元、空調(diào)5臺1.85萬元。</p><p>　　部門固定資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　編制部門：唐山市豐南區(qū)第二中學(xué) 截止時間：2017年12月31日</p><p><b>　

18、　八、名詞解釋</b></p><p>　　基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。 </p><p>　　機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障（事業(yè)）單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

19、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。</p><p>　　九、其他需要說明的事項</p><p>　　部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表，此表無數(shù)據(jù)，因本單位不涉及政府性基金，因此無數(shù)據(jù)；</p><p>　　部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表，此表無數(shù)據(jù)，因本單位不涉及國有資本