2018松溪供銷合作社聯(lián)合社

1、<p>　　2018年度松溪縣供銷合作社聯(lián)合社</p><p><b>　　部門預(yù)算說明</b></p><p>　　2018年部門預(yù)算經(jīng)縣第十七屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:</p><p><b>　　部門主要職責(zé)</b></p><p>　　松溪縣供銷

2、社是全縣供銷合作社的聯(lián)合組織，承擔(dān)對全縣供銷合作社系統(tǒng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督以及教育培訓(xùn)職能，其主要職責(zé)是：</p><p>　　（一）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策，服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，研究制訂全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。</p><p>　?。ǘ┲笇?dǎo)全縣發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，參與、推動農(nóng)

3、業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)有關(guān)行業(yè)或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣社會團(tuán)體工作。</p><p>　?。ㄈ┲笇?dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)參與農(nóng)村市場和商品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代流通方式，推進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化，開拓城鄉(xiāng)市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)交流與發(fā)展。</p><p>　　（四）按照政府授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等重要商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；按規(guī)定負(fù)責(zé)煙花爆竹等特殊商品的統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理工作。

4、</p><p>　?。ㄎ澹┫蛘陀嘘P(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護(hù)供銷合作社和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。</p><p>　　（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社的組織建設(shè)，促進(jìn)基層供銷合作社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。</p><p>　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，組織開展對社員和

5、干部職工的教育和培訓(xùn)。</p><p>　　（八）管理、監(jiān)督和運(yùn)營本社社有資產(chǎn)。確保社有資產(chǎn)保值增值。</p><p>　　（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。</p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　松溪縣供銷社包括 1 個機(jī)關(guān)行政處室及 7 個下屬基層單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

6、</p><p>　　三、部門主要工作任務(wù)</p><p>　　2018年縣供銷社主要任務(wù)是：</p><p>　?。ㄒ唬┌凑湛偵?，省、市社的工作要求，切實(shí)全面做好《領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)社及其聯(lián)合社，構(gòu)建與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制》試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣組織實(shí)施工作，使這一成熟經(jīng)驗(yàn)做法在松溪得到全面的復(fù)制推廣；大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)揮生產(chǎn)合作的基礎(chǔ)作用。加快發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)

7、合社，大力培育農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，推進(jìn)供銷社與農(nóng)民專業(yè)合作社融合發(fā)展。探索發(fā)展 “三位一體”綜合合作，發(fā)展生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作，是深化供銷合作社綜合改革的重要探索。</p><p>　?。ǘ﹫?jiān)持?jǐn)U大覆蓋與提升質(zhì)量并重，恢復(fù)重建與創(chuàng)新發(fā)展并舉，抓好基層社改造工作。重點(diǎn)抓好城關(guān)、鄭墩基層社社有資產(chǎn)提升改造。</p><p>　?。ㄈ┌l(fā)揮“供銷商城”體驗(yàn)館平臺作用，拓展商品

8、流通渠道。依據(jù)自身?xiàng)l件，整合相關(guān)資源，使之成為縣級供銷合作社發(fā)展電子商務(wù)的重要抓手和依托，進(jìn)一步提升電子商務(wù)運(yùn)營服務(wù)中心。要注重品牌建設(shè)、豐富商城平臺產(chǎn)品、加強(qiáng)產(chǎn)品文化宣傳力度，以此來提高人氣流量，積極爭取政府部門的政策扶持，爭取把供銷電商做大做強(qiáng)。并力爭將松溪縣供銷商城二期建設(shè)項(xiàng)目納入2018年省供銷社“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目。</p><p>　?。ㄋ模┏浞职l(fā)揮供銷社農(nóng)資經(jīng)營主渠道優(yōu)勢，積極做好2017—2018年度

9、化肥冬儲3900噸，滿足全縣春耕生產(chǎn)需要。繼續(xù)做好農(nóng)資商品質(zhì)量追溯體系建設(shè)、綜合維修體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品信息服務(wù)，努力提升為農(nóng)服務(wù)功能。</p><p>　　（五）認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》，結(jié)合“四比六促”、“兩學(xué)一做”教育活動，積極落實(shí)中央、省、市供銷社和縣委、縣政府關(guān)于供銷社改革的各項(xiàng)工作布署，力爭在市供銷系統(tǒng)創(chuàng)業(yè)競賽活動中創(chuàng)先進(jìn)位。</p><p>　

10、　圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：</p><p>　　1、積極做好為“三農(nóng)”的綜合服務(wù)。</p><p>　?。?）按照總社，省、市社的工作要求，切實(shí)全面做好《領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)社及其聯(lián)合社，構(gòu)建與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制》試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣組織實(shí)施工作，使這一成熟經(jīng)驗(yàn)做法在松溪得到全面的復(fù)制推廣。對農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)民專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場進(jìn)行全面指導(dǎo)，引導(dǎo)他們走規(guī)?；?、品牌化和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展之路，鼓

11、勵現(xiàn)有專業(yè)合作社之間的聯(lián)合或合作，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和整合。截止目前，全縣550家農(nóng)民專業(yè)社，供銷社領(lǐng)辦328家；今年領(lǐng)辦69家，其中聯(lián)合社1家；獲得國家級示范社1家，省級示范社15家，市級示范社28家。</p><p>　　2、基層組織進(jìn)一步夯實(shí)</p><p>　?。?）堅(jiān)持“因地制宜、創(chuàng)新發(fā)展、開放辦社、市場化運(yùn)作”的基本原則，目前溪東、渭田、祖墩、舊縣、花橋5個開放辦社已全面恢復(fù)運(yùn)

12、作。城關(guān)、鄭墩、茶平3個基層社正在規(guī)劃走修繕資產(chǎn)恢復(fù)運(yùn)營模式。通過努力基本實(shí)現(xiàn)了基層供銷社服務(wù)功能鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，初步扭轉(zhuǎn)了基層社長期衰弱的局面。</p><p>　　（2）為全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于爭創(chuàng)全國電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣的工作精神，對接全國“供銷E家網(wǎng)”，縣供銷社努力作為，立足自身特點(diǎn)和優(yōu)勢，整合系統(tǒng)資源，注冊成立松溪縣供銷億家電子商務(wù)有限公司，竭力打造“互聯(lián)網(wǎng)+供銷社+特色農(nóng)產(chǎn)品”新模式。</p&

13、gt;<p>　?。?）精準(zhǔn)扶貧和產(chǎn)業(yè)幫扶工作有序推進(jìn)。1、干部掛鉤幫扶情況。縣供銷社副科級領(lǐng)導(dǎo)以上3人，掛鉤幫扶渭田鎮(zhèn)巨口村3戶貧困戶，按縣委要求每個貧困戶都確定3名掛鉤幫扶責(zé)任人（供銷社、渭田鎮(zhèn)、巨口村各1人），幫扶責(zé)任人每季度入戶1次以上，幫助貧困戶落實(shí)幫扶項(xiàng)目和幫扶措施,至目前貧困戶已基本脫貧，并幫扶巨口村2萬元；2、專項(xiàng)行動。根據(jù)縣委精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)行動要求，縣供銷社協(xié)助鄭墩鎮(zhèn)重點(diǎn)扶持打造萬通百年蔗蔬菜專業(yè)合作社。通

14、過調(diào)研和召開座談會的辦法，了解專業(yè)社發(fā)展及貧困戶在專業(yè)社的基本情況，并贈送專業(yè)社培訓(xùn)用桌椅20套、講臺一套。12月10日，組織13家專業(yè)合作社近百種生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品助力首屆“百年蔗”旅游文化節(jié)開展義賣活動，所有銷售款全額用于幫扶貧困戶。3、莊稼醫(yī)院扶貧。積極爭取省社惠農(nóng)工程莊稼醫(yī)院項(xiàng)目扶持。2016年?duì)幦?.5萬元建成溪東鄉(xiāng)鄉(xiāng)級莊稼醫(yī)院1個；2017年?duì)幦?.5萬元，建成河?xùn)|鄉(xiāng)鄉(xiāng)級莊稼醫(yī)院1個，花橋鄉(xiāng)源尾村村級莊稼醫(yī)院1個。4、電商扶貧。積極

15、爭取上級電商補(bǔ)助資金，為“三農(nóng)”提供服務(wù)，為精準(zhǔn)扶貧助力。目前供銷商城二期建設(shè)項(xiàng)目資金正在積極的爭取中。（4）聯(lián)系幫扶建檔立卡貧困戶助學(xué)情況，縣供銷社幫</p><p>　　3、行業(yè)風(fēng)貌展現(xiàn)新形象</p><p>　　（1）主動匯報(bào)，取得縣委縣政府有力支持。多年來，為順應(yīng)國家供銷改革的步伐，縣社負(fù)擔(dān)不斷加重，歷史遺留逐日突顯。面對困境，我們積極向縣委、縣政府爭取人員與政策上的支持，在縣委、

16、縣政府的高度重視供銷工作情況下，目前已妥善解決縣供銷社遺屬生活費(fèi)、農(nóng)資公司離休人員工資的遺留問題，同時同意按拆遷評估價(jià)收儲原城關(guān)供銷社綜合樓后排倉庫及棗嶺街420、422號2個店面，收儲金統(tǒng)籌用于解決縣供銷社歷史債務(wù)。對推進(jìn)供銷社改革與發(fā)展具有重要意義。2017年6月13日《中共松溪縣委、松溪縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（松委發(fā)〔2017〕8號）也已正式印發(fā)。</p><p>　?。?）加大供

17、銷系統(tǒng)宣傳力度。充分利用縣政府門戶網(wǎng)站、電視臺、《湛盧訊》、松溪供銷商城、松溪供銷社微信平臺等新聞媒體，大力宣傳報(bào)道供銷社為農(nóng)服務(wù)的新成效、新經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型事跡，提升供銷社形象。同時，積極推廣使用供銷合作社標(biāo)識，在所有的供銷社連鎖店和租賃門店全部使用供銷合作社標(biāo)識，擴(kuò)大供銷合作社的社會影響。</p><p>　　四、預(yù)算收支總體情況</p><p>　　按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支

18、出均納入部門預(yù)算管理。2018年,縣供銷社收入預(yù)算為149.40萬元，比上年減少301.22萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少300萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款139.92萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入9.48萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算149.40萬元，比上年減少301.22萬元，其中：人員支出111.76萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出22.48萬元，公用支出15.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。<

19、/p><p>　　五、一般公共預(yù)算撥款支出情況</p><p>　　2018年度一般公共預(yù)算撥款支出139.92萬元，比上年減少301.22萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少300萬元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：</p><p>　?。ㄒ唬┢渌虡I(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)級科目）3萬元。主要用于冬儲化肥支出。</p><p>　　六、政府性基金預(yù)

20、算撥款支出情況</p><p>　　縣供銷社2018年度政府性基金支出0萬元。</p><p>　　七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況</p><p>　　2018年度財(cái)政撥款基本支出139.92萬元，其中：</p><p>　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)131.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、

21、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)8.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委

22、托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。</p><p>　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)　　2018年預(yù)算安排0萬元。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)　　2018年預(yù)算安排0萬

23、元。</p><p>　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)　 2018年預(yù)算安排0萬元。</p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)說明</p><p><b>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p>　　2018年縣供銷社（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.54萬元，比2017年減

24、少4.48萬元，主要原因是其他工資福利減少。</p><p><b>　　（二）政府采購情況</b></p><p>　　2018年縣供銷社政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額3萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況</p><p>　　截止2018年初，本級及所屬的預(yù)算單位無國有資產(chǎn)

25、占用使用</p><p>　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況</p><p>　　2018年共設(shè)置績效目標(biāo)0個，涉及財(cái)政撥款資金0萬元。</p><p><b>　　十、名詞解釋</b></p><p>　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)

26、務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 </p><p>　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 </p><p>　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款

27、收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得

28、稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p>　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為

29、完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 </p><p>　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、

30、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用

31、于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　附表：3-1 2018年度收支預(yù)算總表</p><p>　　3-2 2018年度收入預(yù)算總表</p><p>　　3-3 2018年度支出預(yù)

32、算總表</p><p>　　3-4 2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>　　3-5 2018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表</p><p>　　3-6 2018年度政府性基金撥款支出預(yù)算表</p><p>　　3-7 2018年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表</p><p>　　3-8 2018